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安全监察检查制度

安全监察检查工作是企业安全生产管理体系的核心环节，旨在通过系统性、规范化的检查行为识别安全风险，消除事故隐患，保障人员生命安全、设备设施完好及生产经营活动的有序进行。本制度依据国家《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合企业实际生产特点制定，适用于企业各生产车间、职能部门、外委承包商及临时作业现场的安全监察检查活动。

一、职责分工与权限

（一）安全监察部作为企业安全监察检查的统筹管理部门，履行以下职责：

1.制定年度安全监察检查计划，明确检查重点、频次及标准，经分管安全负责人审批后组织实施；

2.组建专业监察队伍，配备持有注册安全工程师资格或取得省级应急管理部门颁发的安全监察员证书的专职人员（不少于3人），负责综合检查、专项检查及重大风险点的跟踪检查；

3.对各部门自查自纠工作进行督导，每月汇总检查数据，分析安全管理薄弱环节，形成《月度安全监察报告》报送企业主要负责人；

4.对检查中发现的重大安全隐患（直接危及生产安全、可能造成10人以上重伤或1000万元以上直接经济损失的隐患）行使临时处置权，可要求相关单位立即停产整改，并向分管负责人书面报告。

（二）各生产车间及职能部门为安全自查主体，须设立兼职安全监察员（每班组至少1名），履行以下职责：

1.执行本部门日常检查任务，重点检查岗位安全操作规程执行情况、设备运行状态、作业环境安全条件及劳动防护用品佩戴情况；

2.对检查中发现的一般隐患（整改周期不超过7日、直接经济损失5万元以下的隐患），当场下达《隐患整改通知单》，明确整改责任人、措施及期限；

3.每周五前将自查结果及未整改隐患清单报送安全监察部备案，配合完成复查验收。

（三）岗位操作人员为现场安全第一责任人，须在作业前、作业中、作业后开展“三查”：

1.作业前检查设备启动条件（如电路绝缘性、管道密封性、防护装置有效性）、作业环境（如通风状况、照明亮度、物料堆放合规性）及个人防护装备（如安全帽系带、护目镜清晰度、防滑鞋磨损度）；

2.作业中监控关键参数（如压力容器压力值、反应釜温度、可燃气体浓度），发现异常立即停机并报告；

3.作业后清理现场物料及废弃物，关闭设备电源、气源，确认无遗留火种或跑冒滴漏现象。

二、检查类型与频次

（一）日常检查：覆盖全生产流程的动态检查，分为三级实施：

1.岗位自查：操作人员每班作业前10分钟、作业中每2小时、作业后15分钟各开展1次，填写《岗位安全检查记录表》（含检查时间、检查项、检查结果、异常处理措施）；

2.班组巡查：班组长或兼职安全监察员每日交接班前30分钟对本班组作业区域全面检查，重点核查岗位自查记录完整性、设备运行日志规范性及危险作业审批手续；

3.部门督查：车间主任或部门负责人每周三下午组织专项检查，覆盖2个以上班组，抽查比例不低于本部门作业点总数的30%，检查内容包括安全管理制度落实情况、员工安全培训效果及应急物资储备状态。

（二）专项检查：针对特定风险源或管理短板开展的深度检查，每年不少于4次：

1.设备设施专项检查：每季度首月由设备管理部联合安全监察部实施，检查范围包括压力容器（重点核查定期检验报告、安全附件校验记录）、起重机械（检查钢丝绳磨损度、限位装置灵敏度）、电气设备（测试接地电阻、漏电保护装置动作值）；

2.危险化学品专项检查：每季度末月由安全监察部联合仓储部实施，检查内容包括危化品存储条件（如防火间距、通风设施、标识标签）、出入库登记（核对品种、数量、领用人签字）、废弃物处置（核查转移联单、处理合同有效性）；

3.消防专项检查：每月25日由安全监察部联合保卫科实施，重点检查消防设施（灭火器压力值、消防栓出水压力、应急照明照度）、消防通道（宽度不小于4米、无杂物堆放）、消防演练记录（每半年至少1次，参与率不低于90%）。

（三）综合检查：覆盖全企业的系统性检查，每季度末月最后一周由企业主要负责人带队，安全监察部、生产管理部、设备管理部等部门负责人参与，检查内容包括：

1.安全管理体系运行情况（制度更新及时性、目标考核完成率、隐患排查治理系统数据准确性）；

2.生产现场安全状态（作业行为合规率、设备完好率、环境达标率）；

3.应急管理能力（预案修订周期、物资储备数量、救援队伍培训频次）。

（四）季节性与节假日检查：根据气候特点及生产规律动态调整：

1.夏季（6-8月）重点检查防暑降温措施（清凉饮料供应、高温作业时间控制）、防雷接地装置（检测接地电阻≤10Ω）、防汛设施（排水管道畅通性、应急泵启动有效性）；

2.冬季（12-2月）重点检查防冻防凝措施（管道伴热运行、阀门保温层完整性）、防火