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安全技术管理制度

一、组织架构与责任体系

公司安全技术管理实行三级责任体系，明确决策、管理、执行三个层级的职责边界，确保责任可追溯、工作可落地。

1.决策层（安全技术管理委员会）

由公司总经理、分管安全副总经理、技术总监及各业务中心负责人组成，负责安全技术管理的战略决策与资源统筹。主要职责包括：审批及年度工作计划；审议重大安全技术方案（如网络架构调整、核心系统迁移、数据出境等）；决策超过50万元的安全技术投入项目；每季度听取安全技术工作汇报，研究解决跨部门安全技术问题；监督管理层履职情况，对重大安全事件进行责任认定。

2.管理层（安全技术部）

作为安全技术管理的专职部门，直接向分管安全副总经理汇报，设安全架构组、网络安全组、数据安全组、应用安全组、监测响应组5个专业小组，编制15-20人（根据公司规模动态调整）。主要职责包括：

-制度建设：制定/修订安全技术管理制度、技术标准、操作规范，确保与国家法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》）及行业要求（如等保2.0、关基保护）对齐；

-技术规划：牵头编制公司安全技术三年规划及年度实施方案，明确防护目标（如年度网络攻击成功阻断率≥99%、数据泄露事件≤1起/年）、技术路线（如零信任架构部署、云原生安全能力建设）及资源需求；

-过程管控：对信息系统规划、建设、运行、退役全生命周期实施安全审查，参与项目立项评审（安全需求占比不低于15%）、竣工验收（安全功能测试通过率需100%）；

-监测预警：运营安全监测平台（SIEM），整合网络流量、终端日志、应用日志等数据，实现威胁实时分析与预警（预警响应时间≤15分钟）；

-应急处置：统筹公司网络安全事件应急响应，制定/修订专项预案（如DDoS攻击、数据泄露、勒索软件事件），组织年度实战演练（演练覆盖率100%，关键系统恢复时间≤4小时）；

-培训赋能：编制安全技术培训教材，每季度组织管理层、技术岗、关键业务岗专项培训（年度人均课时≥24小时），考核通过率需≥90%。

3.执行层（各业务部门/分支机构）

各部门负责人为第一责任人，设置兼职安全技术管理员（每50人配置1名），负责本部门安全技术制度落地。主要职责包括：

-日常管理：落实终端设备准入（未安装防病毒软件/未通过安全检查设备禁止接入内网）、账号权限最小化（默认无特权，按需审批）、数据分类分级（按公司《数据分类分级指南》标注敏感等级）等要求；

-风险每月排查本部门安全隐患（如弱口令、未授权外联、过期账号），通过OA系统提交风险清单（整改完成率需≥95%）；

-配合响应：发生安全事件时，30分钟内上报安全技术部，协助开展现场取证（保留原始日志≥6个月）、影响评估及恢复工作；

-协同改进：参与安全技术部组织的漏洞修复（高危漏洞48小时内修复，中危72小时，低危1周）、策略优化（如防火墙规则每季度梳理）等工作。

二、技术标准与规范

依据“最小权限、纵深防御、动态调整”原则，制定覆盖基础设施、网络、数据、应用、终端的全技术栈标准，确保防护措施与业务风险匹配。

1.基础设施安全标准

-物理环境：机房实行双人双锁管理，配备视频监控（存储≥90天）、温湿度传感器（温度22±2℃，湿度40%-60%）、气体灭火系统（禁止水喷淋）；

-电力与网络：核心设备双电源冗余（切换时间≤50ms），通信线路采用不同运营商链路（主备切换自动触发）；

-云平台：公有云需通过等保三级认证，私有云虚拟化层启用安全隔离（不同租户虚拟网络逻辑隔离），云主机开启审计日志（记录登录、配置变更、文件操作）。

2.网络安全标准

-边界防护：内外网边界部署下一代防火墙（NGFW），策略遵循“默认拒绝、按需开放”原则（策略更新需经安全技术部审批）；互联网出口部署DDoS防护设备（防护能力≥100Gbps），关键业务系统通过CDN加速（源站隐藏）；

-访问控制：内部网络划分安全域（办公区、生产区、测试区），跨域访问需通过堡垒机（最小化权限，会话全程录像）；远程接入采用多因素认证（MFA，如账号+动态令牌+IP白名单）；

-流量监测：部署入侵检测系统（IDS）与流量分析系统（NFLOWD），对异常流量（如突发大流量、高频SQL查询）实时告警，每月生成流量分析报告（重点关注P2P、加密流量占比）。

3.数据安全标准

-分类分级：数据分为三级（一级：用户个人信息、财务数据；二级：业务合同、研发文档；三级：公开宣传资料），一级数据需加密存储（AES-256）、传输（TLS1.3），访问需审批（双人复核）；

-脱敏处理：对外提供数据时，一级数据需脱敏（如手机号“1