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2025年版检验检测报告或证书控制程序

引言

检验检测报告或证书作为检验检测机构（以下简称“机构”）向客户传递检测结果与结论的法定文件，其质量直接关系到客户的切身利益、机构的信誉乃至行业的健康发展。随着技术的进步、标准的更新以及监管要求的日益严格，特别是在数字化转型加速推进的背景下，对报告或证书的规范性、准确性、及时性和安全性提出了更高要求。本程序旨在通过系统化的管理，确保机构出具的每一份检验检测报告或证书均符合相关法律法规、标准规范及客户的特定需求，保障数据的真实性、完整性和可追溯性，并适应新时代下电子报告、数据安全等新兴议题的挑战。

1.目的与范围

1.1目的

本程序旨在规范检验检测报告及证书（以下统称“报告”）的生成、审核、批准、发放、修改、归档和保密等全过程管理，确保报告信息的准确性、完整性、有效性和可追溯性，维护机构与客户的合法权益，提升机构公信力。

1.2范围

本程序适用于本机构内所有检验检测活动所产生的报告，包括但不限于常规检测报告、专项检测报告、监督抽查报告、校准证书、检测数据表等。报告的载体形式涵盖纸质报告及符合国家相关规定的电子报告。本程序对报告从原始数据采集到最终归档的各个环节均提出控制要求。

2.职责

2.1技术负责人

负责审批报告相关的管理规定、格式模板；负责处理报告产生的重大技术争议和客户重大投诉；确保报告编制、审核、批准过程中所需的技术资源得到保障。

2.2质量负责人

负责监督本程序的有效实施；组织对报告质量进行定期或不定期的核查与改进；负责报告相关不符合项的处理与跟踪。

2.3检测科室/部门负责人

组织本部门人员按本程序要求进行报告的编制、审核工作；确保本部门报告的及时性和初步质量；协调处理本部门报告编制过程中出现的一般性技术问题。

2.4报告编制人员

依据原始记录和检测方法，准确、完整、规范地编制报告；对报告内容的真实性和数据的准确性负责；确保报告信息与原始记录一致。

2.5报告审核人员

对报告的信息完整性、格式规范性、数据计算准确性、结论合理性及与检测依据的符合性进行系统审核；提出审核意见，并对审核结果负责。审核人员应具备相应的专业能力和授权。

2.6报告批准人员（授权签字人）

在其授权范围内，对报告的最终质量和合法性进行批准；确保报告符合相关要求后方可签发。授权签字人应符合国家相关规定的资格条件。

2.7业务管理部门/档案管理部门

负责报告的登记、发放、复印、借阅、归档管理；负责电子报告系统的日常维护与安全管理（如适用）；确保报告发放记录的完整性和追溯性。

2.8所有接触报告信息的人员

均有责任遵守本程序关于报告保密的规定，保护客户信息和商业秘密。

3.报告的编制

3.1信息采集与录入

报告编制人员应根据经核验无误的原始记录、样品信息、检测方法等，准确、完整地采集和录入报告信息。信息录入应遵循“谁录入、谁负责”的原则，避免人为差错。

3.2报告内容与格式

3.2.1报告内容应至少包含：机构名称、报告唯一标识（编号）、客户信息、样品信息（名称、规格型号、数量、状态、采样/接收日期等）、检测依据（标准方法名称及编号）、检测项目、检测结果与数据、检测日期、检测地点、报告编制日期、必要的说明（如不确定度、分包情况、偏离情况等）、结论、编制人、审核人、批准人签字等信息。若有附加声明，应清晰、明确。

3.2.2报告格式应符合机构规定的统一模板，字体、字号、排版应清晰、规范。机构应根据检测领域特点和客户需求，设计并维护适用的报告模板，并确保模板的版本受控。

3.2.3对于电子报告，其内容和格式应与纸质报告具有同等效力，并满足电子文件长期保存和可读性的要求。

3.3数据处理与结果表达

3.3.1检测数据的处理、修约应严格按照相关标准方法或数据处理规范执行，确保计算准确无误。必要时，应进行复核或采用自动化计算工具以减少差错。

3.3.2检测结果的表述应清晰、明确，单位使用法定计量单位。对于合格判定，应明确判定依据。

3.4结论的规范性

报告结论应基于检测结果客观、公正地做出，语言简练、准确，避免使用模糊或易引起歧义的表述。结论应与检测目的和检测结果直接相关。

4.报告的审核与批准

4.1编制人自校

报告编制完成后，编制人员应首先进行自校，检查报告信息的完整性、数据的准确性、格式的规范性及结论的合理性。

4.2审核

4.2.1自校合格的报告，由编制人员提交给指定的审核人员进行审核。审核人员应独立、客观地对报告进行全面审查。

4.2.2审核中发现问题，应及时向编制人员提出修改意见，编制人员应根据意见进行修改，并重新提交审核。审核过程应有记录。

4.2.3审核通过后，审核人员在报告上签字确认。

4.3批准

4.3.1经审核通过的报告，提交至授权签字人进行