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电子元器件采购验收管理办法

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司电子元器件采购验收工作，确保所采购元器件的质量符合设计要求和生产需要，降低采购风险，提高采购效率，控制产品成本，特制定本办法。本办法依据国家相关法律法规及公司质量管理体系要求，并结合电子元器件采购的实际特点制定。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有电子元器件（包括但不限于集成电路、半导体分立器件、电阻器、电容器、电感器、连接器、继电器、传感器、光电器件等）的采购、入库前的验收管理活动。公司各相关部门及所有参与电子元器件采购与验收的人员均须遵守本办法。

1.3基本原则

电子元器件采购验收工作应遵循“质量第一、规范有序、权责明确、预防为主、持续改进”的原则，确保采购的元器件满足规定的质量要求和使用需求。

第二章供应商管理

2.1供应商选择与评估

采购部门在选择电子元器件供应商时，应优先考虑具备合法经营资质、完善的质量保证体系、良好供货能力和商业信誉的供应商。应对供应商的生产能力、技术水平、质量控制、售后服务及财务状况等进行综合评估，并建立供应商档案。关键元器件的供应商应通过公司的合格供应商认证。

2.2合格供应商名录管理

公司应建立并动态维护合格供应商名录。只有名录内的供应商才能成为常规采购对象。对合格供应商应定期进行绩效评估，评估结果作为后续合作及名录调整的重要依据。

第三章采购实施与合同管理

3.1采购计划与申请

采购需求部门应根据生产计划、研发项目或库存状况，提出明确的电子元器件采购申请，注明元器件的型号规格、技术参数、质量等级、数量、交货期及特殊要求等。采购部门对采购申请进行审核，确保其合理性与必要性。

3.2采购文件的规范

采购文件（如采购订单、合同等）应清晰、准确地描述所采购电子元器件的信息，包括但不限于：型号、规格、制造商、品牌（如指定）、数量、单价、总价、质量标准、验收要求、交货地点、交货期、包装要求、运输方式及违约责任等。对于关键或特殊元器件，应附上详细的技术规格书或图纸。

3.3合同评审与签订

采购合同在签订前必须经过评审，确保合同条款的完整性、准确性和合法性，特别是关于质量要求、验收标准、检验方法及不合格品处理的条款。合同评审应包括技术、质量、法务、财务等相关部门的意见。

第四章验收管理

4.1验收准备

仓库或指定的验收部门在接到到货通知后，应提前做好验收准备工作，包括准备必要的检验工具、设备、场地，并明确验收人员。验收人员应熟悉所验收元器件的技术要求和验收标准。

4.2到货接收与初步检查

4.2.1外包装检查：到货后，首先检查外包装是否完好无损，有无破损、潮湿、挤压变形等情况。如有异常，应立即拍照记录，并通知采购部门及供应商。

4.2.2标识核对：核对外包装上的标识与采购订单、送货单是否一致，包括供应商名称、元器件名称、型号规格、批次号、数量等信息。

4.2.3数量清点：根据送货单和采购订单，对到货数量进行清点。对于有独立包装且数量较大的，可以采用适当的抽样清点方法。

4.3检验与验证

4.3.1分类检验：根据电子元器件的重要程度、价值、复杂性及以往质量记录，可采取全检、抽检或免检（仅适用于辅助性、低风险且供应商信誉极高的物料）的方式进行检验。关键元器件、首次合作供应商的物料或曾发生质量问题的物料应从严检验。

4.3.2检验依据：检验应严格按照采购订单、合同约定、相关产品标准、技术规格书、图纸以及公司内部质量要求进行。

4.3.3检验项目：

*外观检查：元器件表面是否有损伤、变形、锈蚀、氧化、污染、引脚弯曲或断裂、标识是否清晰完整、丝印是否符合要求等。

*型号规格确认：逐一核对元器件本体标识的型号、规格、制造商等信息与采购要求是否完全一致。

*电气参数检验（必要时）：对于关键或有特殊要求的元器件，可根据需要进行部分或全部电气参数的测试，或委托第三方权威机构进行检测。

*文件资料核查：检查随货同行的质量证明文件，如合格证、出厂检验报告、材质证明、RoHS等环保合规报告（如适用）是否齐全、有效。

4.4验收结果处理

4.4.1合格：经检验符合要求的元器件，由验收人员在验收记录上签字确认，仓库方可办理入库手续，并做好标识。

4.4.2不合格：

*对于不合格的元器件，验收人员应立即在物料上做出明确的不合格标识，并进行隔离存放，防止与合格品混淆。

*详细记录不合格现象、数量、批次等信息，并及时填写《不合格品报告》，提交给采购部门及相关质量部门。

*采购部门接到不合格报告后，应立即与供应商联系，协商处理方案，如退货、换货、让步接收（需经严格审批）或索赔等。让步接收仅限于不影响产品主要性能且经相关设计、质量部门评估同意的情况。

*所有不合格品的处理过程及结果