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安全生产逐级监察及事故隐患排查、整改制度

一、安全生产逐级监察责任体系

（一）公司级监察主体与职责

公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）为最高监察决策机构，全面统筹公司安全生产逐级监察工作。安委会主任由公司主要负责人担任，副主任由分管安全生产的副总经理担任，成员包括各部门负责人、安全管理部（以下简称“安管部”）全体成员及职工代表。

安委会主要职责包括：

1.审定公司年度安全生产监察计划，明确各层级监察重点、频次及标准；

2.每季度至少召开1次专题会议，分析安全生产形势，研究解决重大监察问题；

3.组织开展公司级综合监察（每季度不少于1次）、季节性专项监察（根据行业特点，如汛期、高温季等，每季度不少于1次）及重大活动/节假日专项监察（活动前7日内完成）；

4.对部门级、班组级监察工作开展情况进行督导，每半年对各部门监察记录、整改台账进行全覆盖抽查；

5.对重大事故隐患整改方案进行审核，监督整改过程，组织整改效果验收；

6.制定并实施安全生产监察考核办法，将监察履职情况与部门、个人绩效直接挂钩。

安管部作为安委会日常办事机构，负责具体执行监察任务，主要职责包括：

1.制定月度监察计划，明确检查区域、设备、作业环节及具体标准；

2.每周开展不少于2次的现场巡查，重点检查危险作业审批（如动火、有限空间、高处作业等）、特种作业人员持证上岗、安全设施运行状态（如消防器材、报警装置、防护栏等）；

3.建立公司级隐患台账，对部门上报的重大隐患进行复核，督促制定整改方案；

4.每季度编制《公司安全生产监察报告》，内容包括监察覆盖率、隐患分布类型、整改完成率及趋势分析，报安委会审议；

5.组织开展监察人员专项培训（每半年不少于1次），提升隐患识别、问题分析及沟通协调能力。

（二）部门级监察主体与职责

各生产部门、职能部门负责人为部门级监察第一责任人，部门安全员（专/兼职）为直接执行人。

部门级监察主要职责包括：

1.落实公司年度监察计划，结合本部门生产特点制定《部门月度监察清单》（每月5日前报安管部备案），明确检查点（如设备操作区、物料存放区、配电间等）、检查项（如设备运行参数、物料堆放高度、电气线路绝缘性等）及判定标准（如设备温度≤60℃、物料堆放≤2层）；

2.每日开展1次部门级巡查（由部门负责人或安全员带队），覆盖本部门所有作业区域及班次，重点检查：

-员工安全行为（如是否正确佩戴劳保用品、是否违反操作规程）；

-设备设施状态（如是否存在跑冒滴漏、润滑是否到位、防护装置是否齐全）；

-环境安全条件（如通道是否畅通、照明是否充足、有毒有害气体浓度是否超标）；

3.建立部门隐患台账，对发现的一般隐患（整改时限≤3日）当场下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人、完成时间；对无法立即整改的隐患（整改时限＞3日），24小时内上报安管部，并采取临时管控措施（如设置警戒标识、暂停相关作业）；

4.每周召开部门安全例会（可与生产例会合并），通报本周监察结果，分析隐患产生原因（如管理漏洞、培训不足、设备老化等），制定针对性改进措施；

5.配合安委会及安管部开展公司级监察，对反馈问题3日内制定整改计划，7日内完成整改并提交闭环报告。

（三）班组级监察主体与职责

班组长为班组级监察直接责任人，班组成员实行“全员监察”，即每个岗位员工对本岗位作业范围负直接监察责任。

班组级监察主要要求如下：

1.班前检查：每日班前会（15分钟）由班组长组织，检查内容包括：

-员工状态：是否存在酒后上岗、精神萎靡等不适岗情况；

-工具设备：是否完好（如电动工具绝缘测试、手动工具无破损）；

-作业环境：是否符合安全要求（如地面无油污、物料摆放整齐）；

-安全交底：明确当日作业风险点（如高空坠物、机械伤害）及防控措施。

2.班中巡查：每2小时由班组长或指定员工对作业区域进行巡查，重点关注：

-设备运行：是否出现异常声响、振动或温度升高；

-操作行为：是否严格执行“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）禁令；

-应急准备：灭火器、急救箱是否在位，应急通道是否畅通。

3.班后检查：作业结束后，班组长组织检查设备断电、物料归位、垃圾清理情况，确认无遗留火种、无跑冒滴漏后填写《班组安全日志》，记录当日监察问题及处理结果，交部门安全员备案。

二、事故隐患排查实施规范

（一）隐患分级与定义

事故隐患按危害程度及整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患：

-一般事故隐患：指危害程度较小、整改难度