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安全组与其他职能组业务关系制度

一、安全组与研发组业务关系规范

1.1协作范围

安全组与研发组的协作贯穿系统全生命周期，覆盖需求分析、设计开发、测试上线及迭代优化阶段，核心目标是将安全能力嵌入研发流程，确保业务系统满足安全基线要求。

1.2职责边界

-安全组：负责制定研发安全规范（含数据加密、访问控制、日志审计等基线要求）、提供威胁建模方法论、实施代码安全审计与渗透测试、监督安全漏洞闭环。

-研发组：在需求文档中明确安全需求（如用户隐私保护等级）、在设计阶段输出安全架构文档（如敏感数据流向图）、开发过程中遵守安全编码规范（如禁止硬编码密钥）、配合修复安全漏洞并反馈整改结果。

1.3协作流程

-需求阶段：研发组提交需求文档后，安全组3个工作日内完成安全需求评审，重点检查是否包含数据分类（如用户手机号属敏感数据）、身份认证（如双因素认证）、权限最小化（如普通用户禁止访问后台管理接口）等要素。未通过评审的需求需修订后重新提交。

-设计阶段：研发组输出系统架构设计文档时，需同步提交《安全设计子文档》，包含威胁建模结果（如“接口越权”“SQL注入”风险点）及对应防护措施（如接口鉴权、参数校验）。安全组参与设计评审，对高风险场景（如支付接口）提出补充防护建议（如增加请求频率限制）。

-开发阶段：研发组需在持续集成（CI）流程中集成静态代码扫描工具（如SonarQube），扫描结果实时同步至安全组。安全组每月抽取10%的代码进行人工审计，重点检查敏感函数调用（如文件上传、数据库操作）是否存在安全隐患。发现高风险漏洞（如命令注入）时，安全组24小时内发送《安全风险告知单》，研发组需48小时内完成修复。

-测试阶段：研发组提测时需同步提交《安全测试需求单》，明确测试范围（如用户注册、支付等核心功能）。安全组根据需求制定渗透测试方案（含漏洞利用场景模拟），测试报告需标注漏洞等级（高/中/低）及修复建议。研发组需在漏洞等级对应的时限内修复（高风险24小时、中风险3个工作日、低风险5个工作日），修复后由安全组验证关闭。

-上线阶段：研发组提交上线申请时，需附《安全检查清单》（含权限配置验证、日志开启状态、应急回滚方案），安全组2个工作日内完成检查。未通过检查（如关键接口未配置访问控制）的系统禁止上线，需整改并重新提交。

1.4沟通机制

双方设立“研发安全联络人”，每周五17:00前通过线上会议同步安全漏洞修复进度、下月安全重点（如新兴攻击手法防御）。紧急问题（如0day漏洞影响开发环境）通过企业微信“研发-安全应急群”实时沟通，30分钟内响应。

二、安全组与运维组业务关系规范

2.1协作范围

聚焦系统运行期的安全保障，涵盖基础设施安全配置、安全事件响应、变更与补丁管理，确保生产环境持续符合安全标准。

2.2职责边界

-安全组：制定《运维安全基线》（含操作系统、数据库、网络设备的配置规范）、提供安全监控规则（如异常登录次数阈值）、主导安全事件调查与溯源、审核高风险运维操作。

-运维组：执行基础设施安全配置（如关闭不必要的服务端口）、监控系统运行状态（如流量异常告警）、配合安全事件处置（如隔离受攻击服务器）、反馈基线执行中的实际问题（如配置与业务功能冲突）。

2.3协作流程

-基线配置：新设备/系统上线前，运维组需按照《运维安全基线》完成配置（如设置密码复杂度策略、开启防火墙白名单），并提交《基线配置确认表》。安全组通过自动化工具（如Ansible）或人工核查，确认符合要求后允许接入生产网络。

-变更管理：运维组提交变更申请时，需标注变更类型（如网络策略调整、数据库扩容）。涉及敏感操作（如修改核心业务数据库权限）的变更，需提前2个工作日提交安全组审核。安全组重点评估变更对可用性（如变更导致服务中断时长）、保密性（如变更是否暴露敏感数据）的影响，审核通过后在变更窗口内监督执行。变更完成后，运维组需在24小时内提交《变更结果报告》，包含配置快照、监控数据对比，安全组留存备案。

-补丁管理：安全组根据漏洞情报（如CVE发布的高危漏洞）发布《补丁部署建议》，明确补丁优先级（紧急/重要/一般）及部署时限（紧急补丁24小时内、重要补丁3个工作日内）。运维组制定补丁部署计划（含灰度发布方案），部署前在测试环境验证补丁兼容性（如是否导致服务崩溃），验证通过后在生产环境执行。部署完成后，运维组需反馈补丁安装率（如应打100台，实打98台），未覆盖设备需说明原因（如老旧设备不兼容）并制定替代方案（如临时网络隔离）。

-事件响应：监控系统触发安全告警（如大量异常登录请求）后，运维组5分钟内通知安全组，双方联合启动《应急响应流