健康口腔专项审计整改方案.docxVIP

健康口腔专项审计整改方案

为全面落实健康口腔专项审计反馈问题整改，切实提升口腔卫生服务质量和管理水平，保障群众口腔健康权益，结合审计反馈意见及工作实际，制定本整改方案。

一、整改背景

近年来，随着群众对口腔健康需求的不断增长，国家及地方持续加大口腔卫生服务体系建设投入，推动口腔疾病防治工作取得积极进展。但2023年X月至X月开展的健康口腔专项审计（以下简称“审计”）发现，部分机构在口腔诊疗服务规范、公共卫生项目实施、设备物资管理、人员资质管理等方面存在短板，具体涉及X类X项问题。为切实解决审计指出的突出问题，进一步规范口腔卫生服务行为，提升服务效能，现针对审计反馈问题开展专项整改。

二、整改目标

坚持“问题导向、立行立改、标本兼治”原则，通过3个月集中整改（2023年X月-X月），实现以下目标：一是审计反馈X类X项问题整改完成率100%，确保所有问题“见底清零”；二是建立健全口腔诊疗质量控制、公共卫生项目管理、设备物资监管等长效机制，制度完善率达100%；三是群众对口腔卫生服务满意度较整改前提升15%以上（目标值≥85%）；四是基层口腔卫生服务能力显著增强，重点人群（儿童、老年人）口腔健康管理覆盖率达90%以上。

三、审计反馈问题清单及整改措施

（一）内部管理不规范问题

问题1：部分机构口腔诊疗科室制度执行不到位

具体表现：审计抽查X家二级以上医院及X家基层医疗机构，发现3家医院未严格执行“一人一用一消毒”制度，诊疗器械清洗消毒记录缺失；2家社区卫生服务中心未按要求开展口腔诊疗风险评估，2022年以来共4例高风险诊疗未留存评估报告。

整改措施：

1.立即开展全院（机构）诊疗制度自查，重点核查消毒管理、风险评估、病历书写等核心制度落实情况，对发现的问题建立台账，于X月X日前完成整改。

2.修订《口腔诊疗器械消毒管理规范》《口腔高风险诊疗操作评估流程》，明确消毒记录“双人签字”、评估报告“诊疗前24小时完成”等要求，X月X日前完成制度印发。

3.组织全体口腔医护人员参加院感及制度培训，邀请市疾控中心专家开展专题讲座，X月X日前完成首轮培训（覆盖100%相关人员），后续每季度开展1次复训。

责任单位：各医疗机构院感科、医务科；责任人：分管副院长、科主任。

（二）诊疗服务不规范问题

问题2：部分机构存在过度诊疗现象

具体表现：审计抽取2022年1月-2023年6月X家医院口腔门诊病历300份，发现12份存在“无明确指征开展全口曲面断层扫描”“未充分沟通即建议种植修复”等问题，涉及患者投诉2起。

整改措施：

1.制定《口腔诊疗项目合理使用指南》，明确各类检查（如X线、CT）、治疗（如种植、正畸）的适用指征，X月X日前经专家论证后实施。

2.推行“诊疗方案双审核”制度：主治及以上医师提出方案后，需经上级医师或科室质控小组审核，涉及高费用项目（单次费用≥3000元）需增加患者书面知情同意环节。

3.建立过度诊疗预警机制，通过信息系统对“单月CT检查率＞15%”“种植修复占比＞25%”等指标进行实时监测，每月生成预警清单，由医务科开展病例回溯核查，结果与科室绩效挂钩（每例违规扣减科室绩效500元）。

责任单位：各医疗机构医务科、质控科；责任人：医务科科长、质控科科长。

（三）公共卫生项目落实不到位问题

问题3：儿童口腔疾病综合干预项目进度滞后

具体表现：2023年度儿童窝沟封闭项目目标覆盖X万名7-9岁儿童，截至审计时仅完成42%（X名）；部分学校筛查覆盖率不足，X区3所小学筛查率＜60%，家长知情同意书签署率仅55%。

整改措施：

1.优化项目推进机制：联合教育部门印发《关于做好2023年儿童口腔疾病干预项目的通知》，明确学校筛查责任（校长为第一责任人），将项目完成情况纳入学校卫生工作考核（占比20%）。

2.创新宣传方式：制作“儿童护牙”动画短片（时长5分钟），通过学校家长会、社区微信群、短视频平台（抖音、微信视频号）播放；组织“口腔医生进课堂”活动，每校开展1次护牙讲座（X月X日前完成）。

3.建立进度台账：按周统计各区县项目完成率，对连续2周进度低于全市平均水平的区县，由市卫健委分管领导约谈负责人；X月X日前完成目标人群90%覆盖，X月X日前全面完成。

责任单位：市卫健委疾控科、基卫科，各区县卫健委；责任人：疾控科科长、基卫科科长，各区县卫健委主任。

（四）设备及物资管理问题

问题4：口腔诊疗设备维护及耗材管理存在漏洞

具体表现：审计抽查X家机构，发现2台牙科综合治疗台超期未维护（停机2周），3家机构未建立口腔耗材出入库登记制度（2022年以来缺失记录X份），1家机