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落实巡查反馈问题的整改方案

为全面落实巡查反馈问题整改工作，切实提升整体工作质效，现就巡查反馈的6大类23项具体问题，制定本整改方案。本方案以问题为导向，坚持“立行立改、全面整改、长效巩固”原则，明确责任主体、整改措施及完成时限，确保所有问题见底清零，推动各项工作规范化、制度化、科学化发展。

一、整改背景与总体要求

本次巡查共反馈问题涉及党建引领、业务管理、作风建设、制度执行、风险防控、服务效能6个领域，经梳理归纳为23项具体问题。问题主要表现为：部分党组织生活制度落实不严格、业务流程存在监管盲区、干部职工担当意识不足、内控制度执行存在“打折扣”现象、重点领域风险防控机制不健全、群众办事满意度有待提升等。整改工作坚持“三个导向”：一是目标导向，以巡查反馈问题清单为基准，逐项制定整改措施；二是问题导向，深挖问题背后的责任缺失、机制漏洞和作风顽疾；三是结果导向，以整改实效检验工作作风，以群众满意度衡量整改成效。总体目标是通过3个月集中整改（202X年X月-X月），实现问题“动态清零”，建立“整改-评估-提升”闭环机制，推动各项工作再上新台阶。

二、具体问题及整改措施

（一）党建引领弱化问题

问题1：“三会一课”制度执行不规范

具体表现：202X年X个党支部存在会议记录缺失、主题党日活动形式单一（仅以集中学习代替）、党员参会率低于80%等问题。

原因分析：支委成员责任意识不强，对组织生活制度学习不深入；缺乏有效的考核评价机制，对执行不到位的党支部未及时约谈提醒。

整改措施：①制定《党支部组织生活标准化操作手册》（X月X日前完成），明确“三会一课”时间、内容、记录要求（如会议记录需包含议题、讨论要点、决议结果，由支部书记签字确认）；②开展“组织生活质量提升月”活动（X月-X月），通过“示范观摩+交叉互评”方式，选取2个优秀党支部开展现场观摩，其他支部交叉检查记录台账；③将“三会一课”执行情况纳入党支部年度考核（占比20%），对连续2个月合格率低于90%的支部书记进行约谈（X月起实施）。责任主体：机关党委；责任人：张XX（机关党委书记）；完成时限：X月X日。

问题2：党员教育管理虚化

具体表现：部分党员学习笔记抄袭、主题教育心得体会“模板化”，202X年X名党员年度集中学习时长不足40学时。

原因分析：学习计划缺乏针对性，未结合党员岗位特点设计课程；督学机制缺失，仅以签到记录代替学习效果评估。

整改措施：①分层分类制定学习计划（X月X日前完成），针对业务科室党员增加“政策解读+案例分析”模块，针对综合科室党员增加“公文写作+沟通技巧”模块；②推行“学习积分制”（X月起实施），通过“线上学习+线下研讨+实践转化”累计积分（每学时1分，撰写高质量调研报告加5分），每月公示积分排名；③开展“学习成果展评”（X月X日），选取10篇优秀心得体会、5个“学习转化实践”案例进行展示，对积分后3名党员进行补学约谈。责任主体：组织科；责任人：李XX（组织科长）；完成时限：X月X日。

（二）业务管理漏洞问题

问题3：项目审批流程存在监管盲区

具体表现：202X年X个项目存在“先施工后补手续”现象，其中X个项目补批时间超过合同签订后3个月；部分项目验收仅由1名工作人员签字确认，无现场影像资料。

原因分析：审批权限划分不清晰，“容缺受理”与“违规越权”界限模糊；验收环节缺乏标准化操作指南，责任追溯困难。

整改措施：①修订《项目审批管理办法》（X月X日前完成），明确“容缺受理”范围（仅限非核心材料）、补正时限（最长不超过10个工作日），超过时限的项目终止审批并记录责任；②制定《项目验收操作规范》（X月X日前完成），要求验收需2名以上工作人员参与，现场拍摄全景、细节照片（附时间水印），形成包含“验收结论、问题清单、整改要求”的书面报告（由验收人、项目负责人双方签字）；③建立审批、验收“双台账”（X月起实施），每月由督查科抽查10%的项目档案，对违规操作的责任人扣发当月绩效500元（累计3次调整岗位）。责任主体：业务一科、督查科；责任人：王XX（业务一科科长）、陈XX（督查科科长）；完成时限：X月X日。

问题4：财务报销审核不严

具体表现：202X年X笔报销存在“同一事项重复报销”“发票日期与业务发生时间间隔超过6个月”“审批单签字不全”问题，涉及金额X万元。

原因分析：财务人员对政策理解不深，未严格执行《行政事业单位财务规则》；报销系统未设置“重复发票校验”功能，人工审核压力大。

整改措施：①开展财务人员专项培训（X月X日），重点学习《差旅费管理办法》《会议费管理办法》等制度，考核不合格者暂停审核权限；②升级财务报销系统（X月X日前完成），增加“发票二维码核验”“同一事项关联查询”