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医药领域腐败问题自查自纠领导小组

为深入贯彻落实党中央关于医药领域腐败问题集中整治工作的决策部署，切实解决医药购销、医疗服务中的不正之风和腐败问题，强化全链条、全环节廉洁风险防控，经研究，成立（以下简称“领导小组”），全面统筹推进本单位自查自纠工作。现将领导小组核心工作内容明确如下：

一、领导小组组织架构与职责分工

领导小组实行“双组长”负责制，由党委书记、董事长（院长）任组长，党委副书记、纪委书记任常务副组长，领导班子其他成员任副组长，成员包括纪检监察室、审计部、财务部、采购管理部、临床管理部、药学部、设备管理部、医保办、法务部等部门主要负责人。领导小组下设办公室（设在纪检监察室），负责日常协调、材料汇总、进度督导等工作；另设4个专项工作组，分别对应“药品与耗材采购”“临床诊疗与合理用药”“学术推广与合作”“医保资金使用”4个重点领域，由相关业务分管领导牵头，业务骨干与纪检人员联合组成。

组长职责：全面领导自查自纠工作，审定工作方案、重大问题处置意见和长效机制建设计划，对工作推进负总责。

常务副组长职责：统筹协调各专项工作组，督导重点任务落实，组织研究疑难问题，审核问题清单与整改报告，牵头开展警示教育。

副组长职责：按照分管领域，指导对应专项工作组制定细化方案，督促分管部门落实自查任务，参与重大问题研判。

成员部门职责：

-纪检监察室：负责问题线索核查、责任追究，监督整改落实，建立廉洁档案；

-审计部：开展专项审计，重点核查资金流向、合同执行、费用支出合规性；

-采购管理部/设备管理部：梳理采购全流程，提供供应商资质、招标记录、验收单等原始资料；

-临床管理部/药学部：组织临床科室开展诊疗行为自查，核查处方、病历、合理用药数据；

-医保办：比对医保结算数据与实际诊疗记录，筛查过度医疗、虚假报销等问题；

-法务部：审核合作协议合法性，排查商业贿赂风险条款；

-财务部：提供采购付款、学术会议费用、咨询服务费用等财务凭证，配合资金流向追溯。

二、重点领域自查内容与标准

坚持“全流程覆盖、全环节穿透”原则，聚焦“人、财、物、事”四大要素，围绕以下4个领域20项具体内容开展自查：

（一）药品与医疗器械采购环节

1.供应商管理：核查供应商资质文件（营业执照、生产/经营许可证、产品注册证）是否齐全有效，是否存在通过虚假资质入围情况；检查供应商黑名单制度执行情况，是否存在与曾因商业贿赂被处罚企业继续合作问题。

2.招标与谈判流程：调取近3年招标（谈判）文件、专家评分表、中标通知书，核查是否存在“围标串标”“量身定制参数”“专家评分异常”等问题；重点关注单一来源采购项目，是否符合“只能从唯一供应商采购”的法定情形，审批程序是否完整。

3.合同执行与验收：比对采购合同与实际到货清单，核查是否存在“低中高结”（低价中标、高价结算）、“少送多结”（实际到货量少于合同量但按合同付款）等问题；检查验收记录是否由双人签字，是否存在验收流于形式、未按标准检测质量等情况。

4.资金支付与返利：调取采购付款凭证，核查是否存在“账外账”“小金库”；重点排查“带金销售”线索，如供应商以“推广费”“咨询费”名义向采购人员、医务人员转账，或通过第三方公司间接返利；检查是否存在“延迟付款”换取回扣问题（如供应商承诺“付款延迟3个月则额外给予5%返点”）。

（二）临床诊疗与合理用药环节

5.处方与医嘱合理性：抽取近1年门诊处方（按科室、医生分层抽样，抽样比例不低于10%），利用合理用药系统（如PASS系统）筛查“大处方”“重复用药”“超适应症用药”；调取住院病历，核查是否存在“无指征检查”“过度使用高值耗材”（如关节置换手术中无必要使用进口人工关节）等问题。

6.药品使用量与采购量关联：比对各科室药品使用量与医生个人处方量，分析是否存在“重点监控药品”（如辅助用药、中药注射剂）使用量异常增长，且与医生个人绩效、供应商返利关联的情况；对单品种月使用量波动超过30%的药品，追溯采购订单与供应商往来记录。

7.患者费用与医保负担：调取医保患者费用清单，核查是否存在“分解住院”（将一次住院拆分为多次以套取更多医保资金）、“串换药品”（将低价药品替换为高价药品收费）、“虚记项目”（未提供服务但收取护理费、诊疗费）等行为；统计自费项目占比，排查是否存在强制患者使用非必要自费药品或耗材问题。

（三）学术推广与合作环节

8.学术会议合规性：调取近2年学术会议资料（通知、议程、签到表、费用明细、讲者劳务发放记录），核查是否存在“虚假会议”（无实际参会人员、会议照片重复使用）、“虚增费用”（实际参会50人但报销100人费用）；检查讲者资质，是否存在“挂名