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事故隐患报告制度及流程

以规范企业安全生产管理、强化风险预控能力为核心目标，适用于企业全生产经营环节中潜在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷及环境因素等隐患的识别、报告、处置与闭环管理。本制度覆盖企业全体员工、各职能部门及相关方，贯穿隐患发现、信息传递、分级处置、整改验证、责任追溯等全流程，确保隐患早发现、早报告、早治理，最大限度降低事故发生风险。

一、事故隐患定义与分级标准

（一）事故隐患定义

本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和企业安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境危险因素的统称。具体包括但不限于：

1.设备设施存在磨损、老化、腐蚀、泄漏、防护缺失等影响安全运行的状态；

2.作业人员未按规程操作、违规指挥、无证上岗、疲劳作业等行为；

3.安全管理制度不健全、责任落实不到位、应急预案缺失或失效、安全培训流于形式等管理缺陷；

4.作业环境存在高温、高压、粉尘超标、通风不良、照明不足、噪声超限等不符合安全要求的因素。

（二）事故隐患分级标准

根据隐患的整改难度、可能造成的事故后果及影响范围，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两级：

1.一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除，或无需停止生产经营活动即可在3个工作日内完成整改的隐患。例如：

-设备局部螺丝松动但不影响整体运行，可当场紧固；

-作业现场物料临时堆放未按定置管理要求归位，2小时内可清理；

-安全警示标识轻微破损，1个工作日内可更换；

-员工未正确佩戴劳保用品（如未系安全帽下颌带），当场纠正即可。

2.重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止生产经营活动，或者需经较长时间整改、投入较大资金、跨部门协作才能排除的隐患，或因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。重大事故隐患判定依据《安全生产重大事故隐患判定标准》（应急管理部令相关条款），结合企业实际补充以下情形：

-危险化学品储存区域防火间距不足，可能引发连锁爆炸；

-特种设备（如起重机械、压力容器）安全附件（如安全阀、压力表）超期未检验，存在失控风险；

-有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”程序，可能导致中毒窒息；

-电气线路私拉乱接且未采取绝缘防护，存在火灾或触电风险；

-生产工艺关键参数（如温度、压力）监控系统失效，可能引发超温超压事故。

二、事故隐患报告主体与职责

（一）报告主体

事故隐患报告实行全员责任制，所有员工（含劳务派遣人员、实习人员）、承包商、供应商等进入企业作业场所的相关方人员均为隐患报告主体。

（二）各层级职责

1.一线作业人员：

-严格执行岗位安全操作规程，在日常作业中主动观察、识别本岗位及周边区域的隐患；

-发现隐患后立即向直接上级（班组长/现场负责人）报告，紧急情况下可直接向安全管理部门或企业值班领导报告；

-配合隐患整改措施的实施，如临时防护、停止作业等要求。

2.班组长/现场负责人：

-每日开展班前、班中、班后安全检查，督促作业人员规范操作；

-接到员工隐患报告后，10分钟内到达现场核实，初步判断隐患等级；

-对一般隐患立即组织整改，无法当场整改的，30分钟内填写《事故隐患报告表》（附件1）上报所属部门；

-对可能引发事故的紧急隐患（如燃气泄漏、设备异常异响），立即采取停机、疏散人员等应急措施，并同步报告部门负责人及安全管理部门。

3.部门负责人：

-每周组织本部门安全检查，覆盖生产、设备、环境、管理等全要素；

-收到班组上报的隐患信息后，2小时内组织技术、安全人员复核，确认隐患等级及影响范围；

-对一般隐患，督促班组在3个工作日内完成整改，跟踪整改结果；

-对重大隐患，立即向安全管理部门提交书面报告，说明隐患现状、可能后果及临时控制措施；

-协调本部门资源配合隐患整改，确保整改期间生产安全。

4.安全管理部门：

-负责企业隐患报告制度的制定、修订与宣贯，建立隐患管理台账；

-接收各部门上报的隐患信息后，24小时内组织技术专家、第三方机构（必要时）进行风险评估，确定整改责任部门、技术方案及完成时限；

-对重大隐患，3个工作日内向企业主要负责人报告，经批准后下达《重大事故隐患整改通知书》（附件2），明确整改目标、措施、责任人和时限；

-全程跟踪隐患整改进度，对整改过程中出现的新问题及时协调解决；

-整改完成后，组织验收并形成《隐患整改验收报告》（附件3），录