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流通环节食品安全管理制度

一、目的与适用范围

本制度以“从车辆到货架，从温度到时间”为控制核心，覆盖食品在仓储、运输、分拨、配送、交接、临时存放、退货、召回、应急处理等全部流通环节，适用于公司自营物流中心、第三方承运商、临时外包车队、前置仓、冷链中转仓、门店后仓、自动售货终端及其相关作业人员。

二、术语与定义

1.温控临界点：冷藏0-4℃、冷冻-18℃以下、热链≥60℃、常温阴凉≤25℃。

2.交接窗口：指上下游节点允许的最长物理交接时间，冷藏≤15分钟、冷冻≤10分钟、常温≤30分钟。

3.色标管理：以红、黄、绿、蓝、白五色区分高风险、中风险、低风险、待检、退货五类货物。

4.三源追溯：即“实物标签、系统数据、影像记录”三方信息相互印证，确保任何一批次可在5分钟内定位上一环节。

5.异常停点：运输途中因车辆故障、交通管控、恶劣天气等导致温控中断≥5分钟的地理位置。

三、组织与职责

1.总部食品安全部：制定标准、飞行检查、召回决策、培训考核、数据分析。

2.区域物流经理：对本区域流通安全负全责，每月向总部提交《流通环节风险评估报告》。

3.仓库主管：落实色标、批次、温湿度、虫鼠害、清洁消毒、设备校准、人员健康七项现场管理。

4.运输主管：负责车辆备案、司机培训、在途监控、异常处置、回单审核。

5.交接岗：执行“双人四眼”核对，对温度、数量、外观、单据、封签五方面拍照上传。

6.客服与召回专员：24小时值守，2小时内完成疑似问题商品锁定，6小时内发出召回通知。

7.第三方承运商：须与公司签订《食品安全补充协议》，接受同等标准管理，违约按“十倍货值”赔偿。

四、资质与准入

1.仓库：必须具备《食品经营许可证》含“贮存”项目，通过ISO22000或FSSC22000认证，提供一年内的第三方全项检测报告。

2.车辆：冷藏车需安装双压缩机、双温区、双探头，GPS+北斗双模，探头每年由计量院校准；车厢内壁采用食品级304不锈钢，配备一次性门帘、防鼠板。

3.司机：持有效健康证、B2以上驾照、道路货物运输从业资格证，完成公司级“冷链安全”线上考试≥90分方可上岗。

4.装卸外包：需提供人员健康证、意外险、培训签到表，并缴纳食品安全保证金5万元/项目。

五、仓储管理

1.分区：按“生熟分离、荤素分离、常温冷链分离、清洁用品分离”四分离原则划分物理区域，地面划线宽度10cm，色带脱落24小时内补刷。

2.货位：实行“四位编码”——区域、排、列、层，如A-03-12-05，系统锁定后不可人工更改，确保“一品一位”。

3.堆码：离墙≥30cm、离地≥15cm、离顶≥50cm，冷藏库留≥80cm风道，冷冻库留≥100cm除霜通道。

4.温控：每200㎡设置1个校准探头，每15分钟自动记录，超标即短信+声光报警，值班人员5分钟内到场，30分钟内恢复并填写《温控异常记录表》。

5.清洁：每日班后使用200ppm次氯酸钠拖拭通道，每周一次75%酒精喷雾风机叶片，每月一次臭氧浓度≥20ppm密闭消毒2小时。

6.虫鼠害：外包PCO公司每两周现场服务，布放粘鼠板、诱蝇灯、信息素蟑螂屋，捕获率1%即启动扩大诱捕。

7.盘点：每日动碰盘点10%SKU，每周全盘，每月由财务、物流、品控三方抽盘，差异0.3%启动问责。

六、运输管理

1.装车前：司机提前30分钟打冷，车厢温度达标方可装车，由仓库探头与车载探头温差≤1℃视为合格。

2.封签：使用一次性二维码封签，装完即贴，拍照上传系统，运输途中破损率纳入KPI，破损即视为潜在篡改。

3.在途监控：温度每1分钟采集，GPS每30秒回传，平台设置“红线速度”与“红线温度”，触发即语音提醒司机，并同步推送区域经理。

4.异常停点：司机须10分钟内在APP上报停点原因、预计延误时间，系统根据外温自动计算货物安全时限，超时需就近转运或启动应急冷媒。

5.交接：到店后先测温再卸货，温度合格方可签收，不合格立即拍照隔离，24小时内完成二次检测或销毁。

6.回单：电子回单含温度曲线、封签照片、交接视频，缺失任一项，财务拒绝运费结算。

7.车辆维保：制冷机组每5000公里或90天做一次二级保养，滤芯、冷媒、皮带、插头逐一拍照上传，造假即列入黑名单。

七、交接与验收

1.窗口时间：门店提前1小时预约，司机按“绿波时段”到达，迟到15分钟记一次黄线，月度累计3次停岗培训。

2.验收顺序：先冷冻、再冷藏、再常温，验收区温度≤15℃，避免结露。

3.外观检查：包装无破损、无鼓胀、无污迹，标签含品名、规格、生产日期、保质期、储存条件、供应商及二维码