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水利运行管理审计反馈问题整改推进情况报告

为全面落实水利运行管理审计反馈问题整改要求，切实提升水利工程运行管理规范化、科学化水平，我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的措施推进整改工作。现将整改推进情况报告如下：

一、整改工作总体推进情况

自收到审计反馈问题以来，我单位高度重视，第一时间召开专题会议传达审计意见，成立由主要负责同志任组长、分管领导任副组长、相关业务科室及基层管理单位负责人为成员的整改工作领导小组，统筹协调整改全局工作。领导小组下设综合协调组、技术指导组、督导检查组，分别负责方案制定、措施落实、进度跟踪等具体任务。同步制定《水利运行管理审计反馈问题整改工作方案》，逐项梳理审计反馈的5大类23项具体问题，建立“问题清单、责任清单、措施清单、时限清单”四张清单，明确责任主体、整改标准和完成时限，形成“主要领导牵头抓总、分管领导分片包抓、责任科室具体落实、基层单位一线执行”的责任体系。

整改过程中，严格实行“周调度、月通报、季总结”制度，每周召开整改工作推进会，听取各责任主体整改进展汇报，研究解决突出问题；每月印发整改工作通报，对进度滞后、措施不力的单位进行约谈提醒；每季度组织整改成效评估，通过现场核查、资料调阅、群众访谈等方式检验整改质量。截至目前，已召开周调度会12次、专题推进会6次，印发通报4期，开展现场督导18次，推动整改工作从“任务部署”向“成效落地”加速转化。

二、具体问题整改落实情况

（一）工程日常管理类问题整改

审计反馈指出“部分小型水库巡查记录不规范，存在漏记、补记现象；3座引水渠道沿线警示标识缺失，2处提防迎水坡杂草未及时清理”等问题。针对此类问题，我单位重点从“制度执行、人员管理、设施完善”三方面发力。一是修订《水利工程巡查管理办法》，明确巡查频次（小型水库每日1次、引水渠道每周2次、提防工程每日1次）、记录要求（采用电子台账与纸质台账双轨制，记录内容需包含时间、位置、问题描述、处置措施），配套开发“水利工程巡查管理APP”，实现巡查轨迹实时定位、问题照片自动上传、整改结果闭环反馈。二是开展巡查人员专项培训，组织2期业务培训班，覆盖一线巡查人员86人次，重点讲解《水利工程运行管理规程》《巡查记录填写规范》等内容，考核合格后方可上岗。三是集中开展设施补短板行动，投入资金28万元，对12座小型水库、5条引水渠道的警示标识进行全面排查，新增、更换标识牌132块；组织4支专业队伍对23公里提防迎水坡开展杂草清理，累计清理面积1.2万平方米，同步建立“分段包片、责任到人”的日常维护机制，确保“问题发现—处置—销号”全流程可追溯。目前，所有巡查记录已实现规范化管理，警示标识缺失和提防杂草问题整改完成率100%。

（二）维修养护类问题整改

审计反馈指出“2021-2022年部分水利工程维修养护项目未按计划实施，其中1座小型水库溢洪道混凝土剥落修复项目滞后6个月；3台闸门启闭机因日常保养不到位出现机械故障”等问题。对此，我单位坚持“当下改”与“长久立”结合。一方面，建立维修养护项目进度预警机制，将年度维修养护计划分解至月度，通过“项目管理平台”实时监控进度，对滞后项目发送红色预警通知，由分管领导牵头督办。针对滞后的溢洪道修复项目，协调施工单位增加作业班组，优化施工方案，仅用45天完成原计划6个月的修复任务，经质量检测，混凝土强度、抗渗性能均达到设计标准。另一方面，强化设备设施全生命周期管理，制定《水利工程设备养护手册》，明确闸门启闭机、水泵等关键设备的保养周期（启闭机每季度1次、水泵每月1次）、保养内容（润滑、紧固、防腐等）及技术标准，为每台设备建立“一机一档”，记录保养时间、操作人员、检测数据等信息。同时，与3家专业维修企业签订应急合作协议，确保设备故障24小时内响应、48小时内修复。目前，2021-2022年滞后的维修养护项目已全部完成，设备故障率较整改前下降70%。

（三）安全监测类问题整改

审计反馈指出“5座小型水库安全监测系统运行异常，其中3座水位监测设备数据传输中断，2座渗流监测传感器失效；部分工程安全评价报告编制不规范，2份报告未按要求开展现场复核”等问题。针对监测系统问题，我单位委托专业技术团队对现有监测设备进行全面“体检”，分类制定整改方案：对水位监测设备，更换老化的传输模块，升级数据采集软件，实现监测数据每15分钟自动上传至市级水利监测平台；对渗流监测传感器，更换精度更高的智能传感器，新增人工比测环节，确保数据准确性。同时，投入120万元对5座小型水库监测系统进行智能化改造，新增视频监控点位18个，接入物联网平台，实现“数据自动采集、异常智能预警、风险分级管控”。针对安全评价报告问题，修订《水利工程安全评价管