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2026年收费科年度工作计划

2026年收费科将围绕“精准收费、智能赋能、合规护航、服务提质”四大核心目标，以年度收费总额同比提升8%（基于2025年实际完成额1.2亿元测算，2026年目标1.296亿元）、收费差错率控制在0.01‰以内、用户满意度达95%以上为核心指标，系统推进业务流程优化、技术系统升级、合规体系完善、团队能力提升等重点工作，具体计划如下：

一、收费业务精细化管理：全流程管控与目标分解

（一）目标分解与动态监控

1-2月完成年度收费目标分解，按业务类型（行政事业性收费、经营服务性收费、代收费）划分，行政事业性收费目标8500万元（占比65.6%）、经营服务性收费目标3500万元（占比27%）、代收费目标960万元（占比7.4%）；按季度分解为Q1完成25%（3240万元）、Q2完成30%（3888万元）、Q3完成28%（3628.8万元）、Q4完成17%（2197.2万元）。建立“周通报、月分析、季考核”机制，每周五17:00前通过OA系统发布各业务组收费进度，每月5日前召开业务分析会，重点分析滞后业务的原因（如政策调整、用户缴费习惯变化等），针对性制定补欠措施；每季度末结合绩效考核，对超额完成组给予绩效系数1.1倍奖励，未达标组扣减5%季度绩效。

（二）重点收费项目专项攻坚

针对占比超40%的“不动产登记费”“城市基础设施配套费”两项核心行政事业性收费，成立专项攻坚小组（组长由科长担任，成员包括2名业务骨干、1名数据分析师）。3-4月完成历史缴费数据建模分析，梳理缴费周期集中月份（如不动产登记费集中在3-6月、9-11月）、高频欠费主体（如开发企业、个体工商户），制定“一企一策”服务方案：对开发企业推行“预缴费+分期结算”模式（首次缴费不低于应缴额60%，剩余部分在项目验收前结清），对个体工商户开通“微信预约缴费”通道（提前3日推送缴费提醒，预约时段内优先办理）。6月底前完成试点（选取5家开发企业、20户个体工商户），9月全面推广，目标年内两项收费合计完成6800万元（较2025年增长10%）。

（三）欠费追缴规范化处置

建立“分级预警+分类处置”机制：对欠费1万元以下的，通过短信（72小时内）、电话（3个工作日内）提醒；欠费1-5万元的，发送书面催缴函（5个工作日内）并安排专员上门沟通；欠费5万元以上的，启动法律程序（10个工作日内对接法律顾问）。3月前修订《欠费追缴操作手册》，明确各环节时限与话术标准（如电话提醒首句统一为“您好，这里是XX单位收费科，您有一笔XX费用尚未缴纳，为避免影响业务办理，建议今日内完成缴费”）；6月前开发“欠费管理模块”（嵌入现有收费系统），自动标记欠费超30天的用户并生成催缴任务清单；12月底前实现历史欠费回收率达90%以上（2025年底存量欠费320万元，目标回收288万元）。

二、收费系统智能化升级：技术赋能与效率提升

（一）核心系统功能迭代

1-3月完成现有收费系统（金财2.0版）的需求调研，重点针对“多渠道支付融合”“电子票据自动核销”“异常交易智能预警”三大功能提出优化方案。4-6月与系统供应商（XX软件公司）对接开发：新增支付宝、云闪付等第三方支付接口（原仅支持微信、POS机），实现“支付即开票”（电子票据自动发送至用户预留手机号/邮箱）；嵌入AI算法，对单日缴费超5万元、同一用户频繁小额缴费等12类异常交易自动标记（阈值由财务科、风控部共同核定），推送至审核岗复核。7-8月完成内部测试（模拟1000笔真实交易），9月正式上线，目标上线后单笔缴费操作时间由3分钟缩短至1分钟，电子票据使用率达100%（原纸质票据占比15%），异常交易拦截率达95%以上。

（二）自助终端与移动服务拓展

针对线下缴费高峰（每月1-5日、15-20日）排队时间长问题（2025年平均排队时长12分钟），3月前在服务大厅增设5台自助缴费终端（支持现金、扫码、刷卡），配置操作指引视频（时长30秒，循环播放）；4月开发“XX收费”微信小程序（已完成注册备案），实现“在线查询应缴费用-自助缴费-下载票据”全流程线上办理，同步开通“老年人模式”（大字体、语音引导），6月上线试运行，8月开展用户培训（在社区、企业举办10场宣讲会），目标年底小程序注册用户达1.2万人（覆盖70%常用户），自助终端日均处理量占比提升至40%（原25%），线下排队时长缩短至5分钟以内。

（三）数据治理与决策支持

建立“收费数据仓库”，整合收费系统、财务系统、业务审批系统数据，按“基础信息（用户类型、缴费频次）-交易信息（金额、渠道、时间）-关联信息（业务类型、政策依据）”三类标签分类存储。5月前完成数据清洗（剔除重复、错误数据，2025年历史数据中约5%需修正），6月引入BI工具（Power