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2025年过紧日子自纠自查报告范文

根据上级关于“过紧日子”的决策部署和《关于进一步强化厉行节约反对浪费工作的通知》要求，我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦2025年1-10月预算执行、经费使用、资产配置、公务支出等核心领域，通过“全面自查+重点抽查”“账面核查+现场核验”“制度追溯+流程倒查”相结合的方式，对过紧日子各项政策落实情况开展系统性自纠自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查覆盖单位本级及3个下属事业单位，重点围绕预算管理、“三公”经费及会议培训支出、资产使用效益、政府采购规范度、节约型机关建设等5大类21项具体指标，组建由分管财务领导任组长，财务科、办公室、审计科为成员的专项工作组，制定《2025年过紧日子自查清单》，明确“查制度是否健全、查执行是否严格、查成效是否显著”三大维度。工作组通过调阅2025年预算编制台账、1-10月财务凭证（共126册）、资产登记台账（涉及固定资产872项、低值易耗品345类）、公务支出审批单（417份）等原始资料，结合实地走访各业务科室、座谈32名一线工作人员、发放50份调查问卷等方式，累计发现问题点43个，形成问题清单及佐证材料汇编3册，确保自查覆盖全流程、数据可追溯、问题有实证。

二、存在的主要问题及具体表现

（一）预算管理精准度不足，存在“重编制轻执行”倾向

一是预算编制与实际需求匹配度不高。部分业务科室在2025年项目预算申报中，未充分开展前期调研，导致预算执行偏差较大。例如：XX科申报的“智慧档案管理系统升级”项目预算120万元，因需求论证不充分，实际仅采购基础模块，截至10月底仅支出45万元，执行率37.5%；而XX科“应急物资储备”项目因年初未预计到极端天气频发，实际采购量超预算30%，不得不申请追加预算25万元，占原预算的28.9%。二是预算执行动态监控机制不完善。财务科虽按月通报预算执行进度，但对慢执行、超进度的项目缺乏有效干预措施。如“办公设备维护”预算全年30万元，1-6月仅支出2.8万元（执行率9.3%），7-8月集中支出21万元（占比70%），存在“前松后紧”突击花钱现象；“会议费”预算15万元，1-10月已支出17.2万元，超支14.7%，但未及时启动预警程序。

（二）经费使用效益待提升，部分领域存在低效支出

1.办公运行成本控制不严。1-10月办公费实际支出42.6万元，较2024年同期增长18%（剔除人员增加因素后仍增长12%），主要问题集中在：①耗材采购分散，未建立集中领用制度，导致A4纸、硒鼓等通用耗材月均损耗量较2023年上升25%；②打印机、扫描仪等设备未实行“定人定机”管理，维修费用较去年同期增加3.8万元（增幅41%），其中因操作不当导致的故障占比60%；③网络服务费年支出12万元，但实际仅使用50%带宽，存在资源闲置。

2.差旅及公务接待存在超标准现象。抽查200份差旅审批单发现，12份存在“绕道探亲”情况（如XX同志赴杭州出差，返程时经上海停留2天，多产生交通及住宿费1200元）；8份未按规定等级乘坐交通工具（如XX科长乘坐高铁一等座，超支320元/次）。公务接待方面，3份接待清单未列明具体接待对象及事由，2次陪餐人数超标准（如接待5人，陪餐8人，超3人）；1次使用高档茶叶（单价480元/斤），违反“公务接待用茶不超过200元/斤”规定。

（三）资产配置与使用效率不高，闲置浪费问题突出

截至10月底，单位固定资产台账显示在用设备872台（套），其中闲置超过6个月的设备有32台（套），占比3.67%。具体表现为：①因业务调整导致闲置，如2023年采购的2台专业检测设备（原值18万元），因XX项目终止后未及时调配，目前存放于仓库；②重复购置现象，如办公室、XX科、XX科分别采购了同型号投影仪（单价8000元），实际使用率均不足30%；③资产处置不及时，5台已达报废年限的电脑（原值2.5万元）未按程序申请报废，仍挂账“在用资产”，占用管理成本。此外，低值易耗品管理粗放，未建立“入库-领用-核销”全流程记录，抽查3个科室的文件夹、计算器等物品，账实差异率达15%（如XX科台账登记文件夹200个，实际盘点仅120个）。

（四）节约型机关建设推进不均衡，全员节约意识待加强

一是绿色办公落实不到位。部分科室存在“长明灯”“长待机”现象，经10次突击检查，发现下班未关电脑、空调的情况23次（涉及17个科室）；打印机双面使用率仅60%（目标要求80%），单面打印废纸未集中回收再利用（月均产生可回收废纸200公斤）。二是节水节电措施执行不严。单位食堂未安装节水型水龙头，月均用水量较2024年增加15%；办公区域空调温度设置夏季普遍低于26℃（抽查6次，平均24.5℃），冬季高于20℃（平均