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供货流程实施方案

一、需求对接与确认流程

需求对接是供货流程的起点，直接影响后续生产、物流等环节的准确性和效率。本环节核心目标是通过标准化流程确保客户需求与企业供应能力完全匹配，具体操作如下：

1.需求收集与初步审核

-客户需求由销售部门或客户服务部门负责收集，需通过《客户需求确认单》（模板见附件1）记录完整信息，包括：产品名称/型号、数量、质量标准（需明确执行国标/行标/企业标或客户定制标准）、交付时间（精确到日）、交付地点（具体地址/仓库）、包装要求（防潮/防震/标识等）、特殊需求（如冷链运输、分批次交付）。

-销售部门需在收到需求后24小时内完成初步审核，重点核查：需求描述是否清晰（避免“大概”“可能”等模糊表述）、数量是否在企业常规产能范围内（超常规数量需标注）、质量标准是否可执行（如客户提出高于企业现有标准的要求，需标注“需技术确认”）、交付时间是否与当前排产计划冲突（初步判断是否需调整产能）。

2.跨部门需求确认会

初步审核通过后，销售部门需在48小时内组织生产、技术、质量、物流部门召开需求确认会，形成《多部门需求确认纪要》（模板见附件2）。会议核心议题包括：

-技术部确认质量标准可行性：若客户标准高于企业现有标准，需评估是否需调整工艺、新增检测设备或外委检测，明确完成时间节点及成本影响。

-生产部确认产能匹配性：结合当前排产计划、设备利用率、人员配置，判断是否能在客户要求时间内完成生产；若无法满足，需提出调整方案（如分批次交付、临时增加班次、外协和作）。

-物流部确认交付可行性：根据交付地点、数量、运输方式（陆运/空运/海运），评估运输时效是否满足客户要求；若涉及特殊运输（如危险品、冷链），需确认合作承运商资质及资源储备。

-财务部确认成本与利润：基于上述调整方案，核算原材料、人工、运输等增量成本，判断订单利润是否符合企业要求（低于盈亏平衡点的订单需标注“需高层审批”）。

3.客户最终确认与合同签署

多部门确认通过后，销售部门需将《需求确认单》及《多部门需求确认纪要》同步客户，明确标注“可执行版本”。客户需在3个工作日内通过书面（加盖公章）或电子签章方式确认，若有异议需提出具体修改条款，重新进入需求调整流程（调整次数原则上不超过2次，避免无限期拖延）。确认后，双方签署《供货合同》，明确违约责任（延迟交付/质量不达标/数量短缺的赔偿标准）、付款方式（预付比例、验收后付款节点）、争议解决方式（优先协商，协商不成可提交合同签订地法院）。

二、供应商管理与协同流程

原材料及辅料的稳定供应是保障供货流程的基础，需建立供应商全生命周期管理机制，确保供应链韧性。

1.供应商准入管理

-准入标准：新供应商需提供营业执照、生产许可证（如适用）、质量体系认证（ISO9001、IATF16949等）、近3年财务报表（证明经营稳定性）、过往合作客户清单（至少3家同行业客户）。关键材料供应商（如影响产品核心性能的原材料）需实地验厂，重点核查：生产设备先进性（是否满足产能要求）、质量控制流程（检验记录是否完整）、仓储管理（原材料分区存放、标识清晰）、环保合规（排污许可、废弃物处理）。

-准入流程：采购部门收集供应商资料后，组织技术、质量部门进行联合评审，形成《供应商准入评审表》（模板见附件3），评审得分≥85分（满分100分）方可列入《合格供应商名录》。

2.供应商分级与动态评估

-分级管理：根据供应材料的重要性（关键/重要/一般）、供应商综合表现（交货准时率、质量合格率、响应速度），将供应商分为A（战略级）、B（核心级）、C（普通级）三级。A类供应商需签订年度框架协议，共享生产计划，建立联合库存；B类供应商每季度对账，优先分配订单；C类供应商按需合作，保留备选名单。

-动态评估：每月统计供应商交货准时率（目标≥98%）、来料合格率（目标≥99%）、异常响应时间（24小时内反馈解决方案）；每季度召开供应商评审会，得分≤70分的供应商列入预警名单，连续2次预警或发生重大质量事故（如批次性不合格导致客户投诉）的供应商，从《合格供应商名录》中剔除。

3.供应商协同机制

-信息共享：通过ERP系统与核心供应商对接，共享企业月度生产计划、原材料需求预测（滚动3个月），供应商需同步其产能、库存、交货周期等信息，实现需求预测与供应计划的实时匹配。

-应急联动：针对突发需求（如客户临时加单）或供应风险（如供应商设备故障），建立应急沟通渠道（专属联络人、24小时响应），优先保障A类供应商的紧急订单排产，必要时启用备用供应商（需提前3个月完成备用供应商认证）。

三、订单执行与生产协调流程

订单确认后，需通过精细化生产管理