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公司关于开展重大事故隐患专项排查整治行动实施方案

一、工作目标

以“消除重大事故隐患、防范重特大生产安全事故”为核心，通过为期3个月的专项排查整治行动，实现以下目标：一是全面摸清并动态掌握公司各生产单元、作业环节存在的重大事故隐患底数，建立“一患一档”管理台账；二是推动重大事故隐患整改率100%，一般隐患整改闭环率98%以上，杜绝因隐患排查不到位导致的亡人事故和较大及以上生产安全事故；三是健全隐患排查治理长效机制，强化全员安全责任落实，提升本质安全水平，为年度安全生产目标任务完成提供坚实保障。

二、组织领导与职责分工

成立公司重大事故隐患专项排查整治行动领导小组（以下简称“领导小组”），统筹行动全过程。

组长：总经理（全面负责行动部署、资源协调和重大问题决策，每周听取进展汇报）。

副组长：生产副总经理、安全总监（分别负责生产系统、安全管理系统的隐患排查督导，牵头解决跨部门整改难题）。

成员：安全环保部、生产技术部、设备管理部、仓储物流部、各车间（分厂）负责人（具体落实本系统、本单位的排查整治任务，确保措施落地）。

领导小组下设办公室（设在安全环保部），负责日常协调、进度跟踪、资料汇总及问题督办。同时成立3个专项工作组：

1.综合协调组（安全环保部牵头）：负责方案制定、会议组织、信息报送，对接上级监管部门；

2.技术指导组（生产技术部、设备管理部联合组成）：提供工艺、设备、电气等专业技术支持，参与重大隐患判定；

3.督导检查组（安全环保部、企管部联合组成）：对各单位排查整治情况开展“四不两直”检查，通报突出问题并纳入绩效考核。

三、排查范围与重点内容

排查覆盖公司全产业链、全作业场景，重点聚焦以下领域及环节：

（一）工艺安全管理

1.工艺运行控制：检查各生产装置工艺参数（温度、压力、流量、液位等）是否符合工艺卡片要求，是否存在超设计范围运行情况；核查DCS/SIS系统报警记录，分析异常波动频次及处置措施落实情况；

2.操作规程执行：抽查岗位员工对《工艺操作规程》《异常工况处置方案》的掌握程度，现场验证紧急停车、联锁投用等关键操作的规范性；

3.工艺变更管理：梳理近1年工艺技术、设备设施、操作方法等变更事项，检查是否执行“风险分析-方案审批-培训交底-效果验证”全流程，变更后是否更新操作规程及应急措施；

4.特殊作业工艺安全：重点排查动火、受限空间、盲板抽堵等作业前的工艺处置（如置换、吹扫、检测）是否达标，作业期间是否安排专人监控工艺参数变化。

（二）设备设施安全

1.关键设备运行：检查压力容器、起重机械、工业管道、加热炉等特种设备的定期检验报告（检验周期内且结论合格），核查运行记录中温度、振动、泄漏等异常数据的处理闭环情况；

2.安全附件与防护装置：校验安全阀、爆破片、压力表、液位计等安全附件的有效性（校验标签在有效期内，铅封完好），检查转动设备防护罩、电气设备接地保护、机泵联锁装置是否齐全可靠；

3.设备维护保养：抽查设备润滑、防腐、密封等日常维护记录，重点核查高负荷运行设备的点检频次（如连续运行超30天的泵类设备是否增加点检项），确认是否存在“带病运行”现象；

4.仓储设备安全：检查叉车、堆高机等仓储机械的制动、灯光、货叉等部件状态，确认充电桩、货架立柱等设施无变形、锈蚀，托盘堆码高度不超过设计限值。

（三）作业安全管理

1.特殊作业审批：核查动火、受限空间、高处（2米以上）、吊装（10吨及以上）等作业票证的审批流程（是否分级审批、是否现场核查风险），确认票证内容与实际作业内容一致，作业时间不超期；

2.现场监护落实：检查监护人是否经过专项培训（持有监护证），是否配备便携式气体检测仪、通讯设备等监护工具，是否全程在岗并记录作业期间的异常情况；

3.个体防护装备（PPE）：抽查一线员工PPE配备情况（如接触酸碱岗位是否配备防化服、护目镜，噪声超标区域是否佩戴耳塞），确认PPE符合GB/T11651等标准且在有效期内；

4.交叉作业管理：对同一作业区域内多单位、多工种作业场景，检查是否签订安全协议，是否明确协调方及安全责任，是否设置隔离区并安排专人指挥。

（四）危险化学品安全

1.储存管理：检查危化品仓库（柜）的温湿度控制（如易燃液体仓库温度≤30℃）、通风系统运行（每小时换气次数≥12次）、分区分类存放（禁忌物料隔离≥3米）情况，确认危废暂存间与原料库的防火间距符合GB50016要求；

2.使用管理：核查危化品领用登记（领用量、领用人、用途）与实际消耗的匹配性，检查实验室、生产现场危化品存量是否超当班使用量（一般不超过1日用量），空桶、空瓶是否及时回收；