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手术室漏收费用应急预案范文

手术室漏收费用应急处置工作以保障医疗服务规范、维护患者权益、确保医院经济利益为核心目标，适用于因系统故障、人为操作失误、流程衔接疏漏等原因导致的手术相关费用未及时、准确录入医院收费系统的突发情况。本预案覆盖手术室所有诊疗环节产生的费用，包括但不限于手术项目费、麻醉费、术中耗材（含高值耗材）、特殊检查/治疗项目、术中使用药品（含急救药品、自费药品）及术后转入ICU/复苏室相关延续性费用等。

一、应急响应启动

（一）漏收情形识别

1.主动发现：巡回护士在手术全程管理中，通过核对《手术耗材使用登记本》《麻醉药品/耗材使用记录单》《特殊治疗执行单》等纸质/电子记录，发现系统收费条目缺失；或术后2小时内收费处反馈手术费用未完全匹配医嘱预警信息。

2.被动触发：患者或家属在结算时提出费用疑问（如未收到某耗材收费短信清单中缺少XX项目）；医保/审计部门抽查时发现费用缺口；财务部门日终对账时出现账实不符（差额≥200元或涉及高值耗材）。

（二）初始响应流程

1.现场确认：发现漏收后，首知责任人（护士/收费员）立即暂停当前操作，调取手术全程记录（包括电子病历、手术护理记录、麻醉记录、耗材扫码记录、药品领用单），通过系统费用追溯功能核查漏收项目名称、规格、数量、单价及发生时间节点，形成《漏收费用初步核查表》（附件1），记录漏收原因预判（系统未触发、扫码失败、手工漏录、医嘱未关联等）。

2.分级上报：漏收金额≤500元且不涉及医保/自费争议的，由手术室护士长、收费组长15分钟内联合确认；漏收金额500-5000元或涉及高值耗材（如心脏支架、人工关节）、医保限制类项目（如丙类药品）的，需30分钟内上报医务科、医保办、财务科；漏收金额＞5000元或可能引发医疗纠纷、医保违规风险的，1小时内上报分管院长并启动多部门联合处置。

二、漏收信息核查与责任认定

（一）多维度核查

1.技术溯源：信息科调取HIS系统操作日志，核查漏收项目的医嘱开立时间、执行确认时间、收费触发节点，确认是否存在系统延迟（如扫码后30秒未同步）、接口故障（如PACS与HIS数据未对接）或权限异常（如低权限账号误操作）。

2.流程回溯：护理部调取手术录像（若有）、查看《手术物品清点记录》《耗材使用知情同意书》签字时间，确认耗材实际使用数量与漏收数量是否一致；药学部核查麻醉药品领用-消耗-报废闭环记录，排除未使用但误计或已使用未记录情况。

3.患者侧验证：主管医生/责任护士与患者或家属沟通（必要时出示《手术耗材使用确认单》《特殊检查知情同意书》），确认漏收项目是否实际应用（如术中确实使用了XX型吻合器），避免因患者误解导致的假性漏收（如患者认为未单独收费实为已包含在手术费中）。

（二）责任判定

1.系统责任：经信息科确认因服务器宕机、接口异常等不可预见技术问题导致的漏收，由信息科出具《技术故障说明》，责任不追溯至个人。

2.操作责任：因护士未及时扫码（如高值耗材未拆封时提前扫码导致系统自动关闭计费）、收费员漏录（如同时处理多台手术时遗漏某项目）、医生未开立临时医嘱（如术中新增快速病理检查未补开），由科室质控小组认定具体责任人，记录《责任认定表》（附件2）。

3.管理责任：因科室未执行双人核对制度（如规定两台以上手术需第二人复核收费）、培训不到位（如新入职护士未掌握高值耗材计费流程）导致的重复性漏收，追究护士长/科主任管理责任。

三、费用补录与财务调整

（一）常规补录操作

1.即时补录（患者未结算）：确认漏收后2小时内完成补录：①医生补开临时医嘱（注明补录XX时间XX项目）；②护士在HIS系统勾选补录标识并同步至收费处；③收费员核对医嘱与核查表一致后，通过特殊收费通道补录（系统自动标记为补收，不影响原结算时间）；④患者端同步更新费用清单，短信提醒您的费用清单新增XX项目，金额XX元，最终以结算为准。

2.延迟补录（患者已结算）：患者出院后发现漏收的，由收费处打印《费用补收通知》（加盖财务章），通过以下方式送达：①患者来院复查时现场补交；②邮寄至患者预留地址并电话确认；③通过医院APP/公众号推送补收链接（支持在线支付）。补录需在发现后3个工作日内完成，超7日未补收的需报财务科备案并启动催缴流程（由客服中心跟进）。

（二）特殊情形处理

1.医保患者漏收：涉及医保目录内项目的，需先经医保办审核：①若漏收项目符合医保支付范围，补录时标注医保补收，系统自动调整统筹/个人支付比例；②若漏收项目为医保限制类（如需审批的丙类药品），需补充上传《医保特殊项目审批单》，经医保中心备案后再行补录；③若漏收导致患者当次住院总费用超过医保限额，由医保办协调调整结算方式（如拆分结算）。

2.自费患者争议：患者对补收项目有异议的，启动争议费用核查