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2025年oa批阅情况自查报告

为全面贯彻落实数字化办公体系建设要求，进一步提升OA系统审批流程规范化、高效化水平，我单位于2025年6月至8月组织开展了覆盖全部门、全流程的OA批阅情况专项自查工作。本次自查以“问题导向、数据支撑、闭环整改”为原则，通过系统数据提取、人工抽样核查、部门座谈交流等方式，对近一年（2024年7月至2025年6月）OA系统内收文办理、发文审批、请示报告、费用报销、合同会签等5大类23项高频审批流程的运行情况进行了全面梳理，重点围绕审批时效、操作规范、系统适配性等核心指标展开分析，现将自查情况总结如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作严谨有序，单位成立了由办公室牵头，信息中心、财务处、审计部及各业务部门负责人组成的专项工作组，明确“数据拉取—分类核查—问题定位—原因剖析—整改督导”五步工作法。首先，信息中心通过OA系统后台提取了12.3万条审批记录，涵盖审批发起时间、各节点处理时长、意见填写情况、附件上传完整性等21项字段数据；其次，办公室联合审计部按10%比例随机抽取1.23万条记录进行人工复核，重点核查系统数据与实际审批轨迹的一致性；同时，组织7场部门座谈会，覆盖一线员工、审批岗人员、部门负责人等不同层级，收集操作痛点与优化建议68条。通过“系统数据+人工验证+一线反馈”的多维度交叉验证，确保自查结果真实反映OA批阅运行现状。

二、OA批阅运行基本情况

近一年来，单位OA系统累计处理各类审批事项12.3万件，较上年同期增长18.7%，线上审批覆盖率从89%提升至95%，基本实现“应上尽上”目标。从审批时效看，平均审批时长由上年的3.2个工作日缩短至2.5个工作日，其中紧急类事项（标注“特急”“加急”）平均时长压缩至1.2个工作日，效率提升显著；从流程合规性看，92%的审批事项能严格遵循“主办部门→分管领导→主要领导”的标准流程，跨部门会签类事项一次性通过率（即无退回修改）达85%，较上年提高7个百分点；从系统使用满意度看，通过问卷调查统计，员工对OA审批便捷性的满意度为88%，对移动端审批功能的满意度为82%，较上年分别提升5%和3%。总体而言，OA系统已成为单位日常办公的核心载体，在规范流程、提升效率、降低成本等方面发挥了重要作用。

三、存在的主要问题及原因分析

尽管OA批阅整体运行态势良好，但通过自查仍发现部分亟待解决的问题，具体表现为以下三类：

（一）流程规范性问题突出，部分环节存在“重结果轻过程”现象

1.超期审批现象未彻底杜绝。系统数据显示，一般类审批事项中仍有7.3%（8972件）存在超期情况，其中跨部门会签类事项超期率达12.6%（2315件）。经核查，超期原因主要集中在两个方面：一是部分审批人员对“默认审批时限”（系统设定为2个工作日）认知模糊，存在“收到待办提醒但未及时处理”的情况；二是跨部门会签时，因主办部门未明确各会签单位的责任分工与时间节点，导致“等靠要”现象，例如某项目合同会签中，因主办部门未提前标注“技术条款需3日内反馈”，5个会签部门中有3个超过5个工作日才完成意见反馈。

2.审批漏签、补签问题偶发。人工复核发现，2.1%（258件）的审批流程存在漏签情况，主要集中在多人会签环节，例如某部门提交的《2025年采购计划》需经技术部、财务部、分管领导三方会签，但系统记录显示技术部负责人未签署意见即进入下一环节；另有0.8%（102件）存在补签现象，个别审批人员因出差、会议等原因，委托他人代签后补录电子签名，虽未影响审批结果，但违反了“谁审批谁签字”的基本规则。

3.附件上传完整性不足。在费用报销、合同审批等需附支撑材料的流程中，15.4%（1.89万件）存在附件缺失或内容不清晰问题。例如，部分差旅报销仅上传了发票汇总表，未附具体行程单；部分合同审批仅上传了正文，未附技术协议、报价清单等关键附件，导致后续审计追溯时难以核实真实性。

（二）操作规范性有待加强，审批意见质量参差不齐

1.审批意见“简单化”“模板化”问题普遍。人工复核发现，63%（7749件）的审批意见为“同意”“知悉”等简单表述，缺乏对具体内容的针对性反馈。例如，某部门提交的《关于购置办公设备的请示》中，分管领导仅签署“同意”，未注明“是否符合年度预算”“设备选型是否合理”等关键信息，导致主办部门无法准确把握审批意图；更有2.3%（283件）的审批意见为空，系统记录显示审批人员直接点击“通过”未填写任何意见，不符合“留痕管理”要求。

2.移动端操作不规范引发的错误时有发生。随着移动端审批使用率从上年的45%提升至68%，因手机屏幕小、误触等原因导致的操作失误率上升至3.7%（4551件）。典型问题包括：误点“退回”按钮导致流程中断（占比28%