23 产品实现控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-23

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:产品实现控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月11日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1.0目的

明确试制、小批量到正式量产各相关部门的职责，规范生产流程确保顺利完成试制、小批量和正式量产的转化，使整个制作过程得到正常运作，满足客户需求。

2.0适用范围

适用于本公司所有从试制转化成批量的过程。

3.0术语

无

4.0职责

4.1营销部：负责试制产品和量产产品的报价。

4.1.1新产品报价评审由项目工程师、采购、报价工程师负责完成，从样品的可制造性和物料等方面做评审并进行报价，待总经理批准后将报价发给客户。

4.1.2负责接收和下发客户订单，组织相关部门进行订单评审并将结果反馈给客户，同客户协商订单交期，并将结果知会相关部门。安排送货、签返送货单。

4.2工程部：

4.2.1项目工程师负责样品工艺评审，将客户图纸等技术资料进行工艺转换，输出工程资料。解决所有产品在生产过程中的技术难点，并在产品实现过程中起主导作用。

4.2.2工程主管负责样品订单交期跟进、制订样品生产计划，并及时反馈样品加工过程中的异常，负责填写样品试制总结报告。

4.3计划部：负责对批量生产计划的排配和协调，所有物料申购和控制。

4.4采购：负责采购订单的下达，物料到货的跟催并协调紧急物料的到货。

4.5质量部：负责来料检验、制程检验、成品检验，并完成相关检验报告。

4.6生产部：负责完成样品试制、小批量和正式量产物料的生产。

4.7仓库：负责出货物料的准备和送货。

4.8焊接监督：负责完成客户首检需要的焊接技术文件。

5.0程序:

5.1报价阶段。

5.1.1营销部接收到客户的新样品图纸后，将图纸和客户的要求及时的发给工程部报价，并负责跟进报价的进度。

5.1.2工程师汇总客户图纸信息，及时的完成BOM资料，采购根据工程师BOM清单对外购件和外协件进行询价。

5.1.3工程师最终汇总各方面信息，包括材料、加工工艺、外协加工等，然后完成报价单，报价单必须由副总经理以上级审批，审批完成后由营销部负责人将报价发给客户。

5.2客户如不接受报价，则由营销部主导同工程师检讨，在副总经理以上级人员同意的情况下，可以调整价格。客户接受报价并下发样品订单后，营销组织相关部门对订单的可行性进行评估，评估确定后启动新产品制作流程。

5.3新产品引进制作流程。

5.3.1试制阶段。

5.3.1.1新产品制作由主导工程师负责，计划部、采购和质量部、生产部通力配合。

5.3.1.2计划部根据客户交期召开生产前技术难点讨论会议及生产进度会议，安排生产各方面的进度，包括工程出图、出资料时间，生产各工序时间，外协时间，检验时间等。时间制定后各部门人员必须按照时间进度完成，有异常情况必须提前通报，出现推诿现象时PMC有权向责任部门最高管理人员追问责任。

5.3.1.3样品交期时间一般都较为紧迫，工程师需调配资料输出顺序，基本按照BOM—下料—折弯—钳工—焊接—喷涂-组装的顺序，但有特殊情况是按照实际情况完成。生产相应资料完成后，根据客户实际要求继续完成其他相应的资料如：焊接首检资料等。

5.3.1.4生产部制作样品阶段，质量、工程人员必须全程跟进，处理各类异常。对于过程中出现的无论是质量问题或者是工艺问题，都必须详细的记录在案，事后进行检讨和改进。

5.3.1.5样品制作完成后由质量部负责进行相应数据测量、记录。发现的问题内部现场能够解决的必须现场解决，现场解决不了的由工程师负责主导处理。

5.3.1.6质量部测量完样品判定合格后，由工程师或者质量部通知客户现场检验（大型机柜类产品需要，其他的单件产品按客户要求处理）。客户人员来厂检验时如判定有不良项目，由工程师负责主导处理，其他部门配合。样品最终判定合格后，有表面处理要求的，采购负责外发做相应的表面处理，回厂后质量部检验外观处理，按照《喷涂检验规范》OS-QMD-05处理。

5.3.1.7样品完成后由营销部安排仓库送货，有必要时质量和工程人员到客户现场应对客户装配。

5.3.2客户装配完成后工程师根据客户反馈的相关信息，召集质量、生产、采购、PMC等开样品总结会，将所有信息汇总，明确产品