04 不合格品控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-04

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:不合格品控制程序

页次: 第PAGE3页/共NUMPAGES3页

PAGE

PAGE1

版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2009年6月20日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号等（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1、目的

为确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，并为制定不合格产品的纠正措施提供依据。

2、范围

适用于本公司进料、制程、出货及客户退货等各阶段产生或被发现的不合格品。

3、定义

不合格品：不满足（符合）顾客或公司规定要求的原材料、半成品、成品。

4、权责

4.1生产部：生产过程中不合格品的隔离、标记、记录及处置；

4.2质量部：负责不合格品的归口管理，负责不合格品的识别、标识，负责开立与不合格品相关的质量报告，负责对最终处置结果及纠正预防措施实施有效性的验证和确认，负责对入场检验过程中发现的供方不合格品定期进行组织分析、决定处置方式。

4.3工程部：负责

4.4采购部：负责对来料

4.3总经理：需特别放行的不合格产品的审批。

5、内容

5.1进料不合格的处理

5.1.1IQC根据进料检验标准，对进料原材料进行检验，按《产品监视和测量控制程序》JG-QP-13执行；

5.1.2当进料检验批量不合格时，IQC应填写《进料检验报告》JG-QP-04-001，对不合格物料粘贴不合格标签予以标识，通知仓库予以隔离；质量部主管及相关部门对来料不合格进行评审，并填写《进料检验报告》JG-QP-04-01，来料不合格评审结果，最终处理方法由质量经理或副总经理裁决；若进料检验中同一供应商两批来料检验严重不合格，由质量部向供应商发出《不合格品处理及纠正预防措单》JG-QP-04-002，要求供应商予以改善；

5.1.3制程中发现之不良进料，由生产部收集、标示，通知来料检验人员确认后，由生产部退回仓库统一收集存放；

5.1.4仓库对入库后的不合格进料应隔离存放、登记数量，联系并通知供应商集中退回。

5.2制程中不合格品的处理

5.2.1生产过程中,作业员发现的不合格品,应放入指定的不合格品区域隔离,及时报告班组长,由班组长指定返修人员进行返修,返修后需重检,无法修复部分由生产部统计,填写《报废申请单》JG-QP-04-003经品质人员确认后入库集中存放。

5.2.2品质人员在巡检过程中,发现少量不合格品,应要求生产线在当班内进行返工或返修,并对返工或返修后的产品进行重新检验,并将结果记录《质量检验统计日报表》JG-QP-04-004中。无法修复部分由生产单位统计，填写《报废申请单》JG-QP-04-003经品质人员确认后入库集中存放。

5.3成品不合格品的处理

5.3.1出货检验合格批次中的少量不合格品,放入指定位置；要求生产线在当班内即时进行

返工或返修，同时更换合格品补足数量。

5.3.2出货检验中经确认后之不合格批次,由质量部主管及相关部门开出《不合格品处理及纠正预防措单》QP-04-002，提出不合格品的处理方法，相关责任部门分析原因，制订纠正及预防措施，品质人员追踪效果，并记录。如判定为返工，返工后需重检。

5.3.3出货检验中不合格批次,若急需出货,由计划部提出特采申请，总经理审批，特采出货。

5.4客户退回品的处理

对于客户退回的不合格品，由检验员验证确认，依据《纠正和预防措施程序》QP-04-002执行。

5.5搬运和贮存过程中出现不合格品的处理

搬运和贮存中发现不合格品由仓库进行隔离、记录，由检验员确认后进行状态标识，并由根据复检结果对不合格品进行相应处理。

5.6对不合格品存在重大品质异议、或品质问题无法得到解决时，由总经理统一裁决。

5.7不合格品处理方式如下:

5.7.1返修

5.7.2以特采方式允收

5.7.3重新分级作选择性的使用

5.7.4拒收或报废

5.8不合格品的状态标识依照《产品标识和可追溯性控制程序》JG-QP-12执行。

6、相关文件

《产品标识和可追溯性控制程序》JG-QP-12

《产品监视和测量控制程序》JG-QP-13

7、记录表单

《进料检验报告》JG-QP-04-001

《不合格品处理及纠正预防措单》JG-QP-04-002

《报废申请单》JG-QP-04-003

《质量检验统计日报表》JG-QP-04-004