11 生产过程控制程序.docVIP

深圳市精工机电设备有限公司

文件编号:JG-QP-11

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:生产过程控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2009年6月20日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1、目的

对产品生产整个过程制定程序并实施管理，使生产过程处于受控状态，确保产品质量满足客户要求。

2、范围

适用于从生产计划到成品入库的整个生产过程和管理。

3、定义

无

4、权责

4.1生产部

4.1.1负责准备物料、组织生产及生产过程产品质量的控制；

4.1.2负责设备日常保养，并按照作业指导书和检验标准的要求，生产出满足客户要求的合格产品；

4.2质量部：负责生产过程中产品质量的监控。

4.3计划部：负责根据客户和订单要求制定生产计划。

4.4仓库：负责生产需要的物料发放。

5、内容

5.1生产计划

计划部根据合同/订单要求,制定《生产计划单》JG-QP-11-001；由部门主管审核，总经理批准。

5.2生产准备

5.2.1生产部各车间根据《生产计划单》JG-QP-11-001，开出领料单由班组长到仓库领取所需物料；

5.2.2仓管员根据《领料单》（系统），核对《领料单》（系统）上所填写的原材料是否正确，并填写其实际领用数量后，发给领料人对应的材料（注：领料时，必须由仓管员亲自发放或由仓管员指定物料给领料人领取，杜绝领料人随便拿取物料）；如客户未有特殊要求，仓管员在发放原材料时按“先进先出”原则执行。

5.2.3根据生产计划，合理安排人员组织生产；并保证设备能够满足生产要求。

5.2.4检查生产作业指导书和检验标准，是否到位。

5.3生产实施及管理

5.3.1生产部主管依《生产计划单》JG-QP-11-001，合理安排并组织生产；

5.3.2各操作员依据对应的工序作业指导书进行作业；

5.3.3质量部根据检验标准及客户要求等，按《产品检验控制程序》JG-QP-13对生产过程中的产品质量进行监控；

5.3.4生产部操作人员根据设备操作保养规范，负责设备的日常保养和维护。

5.3.5经检验员检验合格的成品，由检验员贴绿色标签标识方可转入下一工序。

5.3.6如所领物料未用完，原领料人员应及时将剩余物料退回原材料库，并由原材料仓管员在帐目上填写退库数量。（剩余物料可在车间转用，则转用前原领料人必须与仓管员取得联系，核对转用数量，并于帐目做好记录）。

5.4生产过程中不合格品处理

生产过程中出现的所有不合格品，按《不合格品控制程序》JG-QP-04和《纠正和预防措施程序》JG-QP-05执行。

5.5特殊岗位的控制

5.5.1针对特殊岗位，应制定设备操作规程/规范，作业指导书和检验标准；

5.5.2生产部对特殊工序要予以明确标识，操作人员必须经过培训，且考核合格后，方可上岗，且持有上岗证。

6、相关文件

《产品检验控制程序》JG-QP-13

《不合格品控制程序》JG-QP-04

《纠正和预防措施程序》JG-QP-05

7、记录表单

《生产计划单》JG-QP-11-001

领料单（系统）