09 采购控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-09

生效日期:2023年8月22日

程序文件

版次: A.3

文件名称:采购控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2009年6月20日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

A.3

更新供应商定期考核表

2023年8月22日

编写

审核

批准

文件发行章

董飞

1、目的

规范供应商的管理，明确和规范采购流程，对采购过程进行有效控制，确保能适时、适量、适质、适价、适地采购到生产及其它所需的物料、设备和用品等。

2、范围

适用于本公司对外采购生产所需的原材料、生产设备、测试仪器/设备、办公设备、劳保用品等。

3、定义

无

4、权责

4.1采购部：负责根据请购计划或请购需求进行采购，包括选择供应商、主导采购过程中的议价和定价工作，及采购物料的跟催等。

4.2质量部：负责原材料的来料检验。

4.3仓库:负责物料的点数入库。

4.4计划部：负责需求物料的采购计划。

4.5生产部：负责生产设备相关的采购申请。

5、内容

5.1寻找供应商及供应商的选定

5.1.1采购部应多方位，多渠道通过查找相关工商企业名录（黄页）、网络或其它方式，寻找相关产品的新供应商，或经客户介绍新供应商；要求寻找的新供应商应具备一定的品质保证、交货、技术及资金等能力；

5.1.2现有的供应商若确实不能满足公司生产等其它需求，如品质、交期、价格、服务等方面不能满足要求，公司应考虑更换或取消原供应商，由采购寻找新的供应商。

5.1.3选定供应商之前，采购人员应及时收集新供应商的相关资料，包括供应商的基本情况、人员规模、主要设备及生产状况等信息，整理分类和存档；并填写《供应商调查表》JG-QP-09-001；同时要求供应商提供营业执照，税务登记证，组织机构代码证的复印件，以及年产值、年上缴税额等基本财务状况，由采购人员上网或其它方式查询新供应商的真实性和合法性等。

5.1.4供应商的选择，采购部应基于条件能力及产品重要性而选择适宜的供应商，其条件包括品质要求、供应能力、采购成本等，按照“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则，初步选定供应商。

5.2送样及样品检验

5.2.1供应商选定后，采购人员根据采购需求，向供应商发出所需料件的图纸及相关资料，并要求供应商在限定的时间内完成送样；

5.2.2供应商应将检验合格的样品送至我公司，同时要求供应商所送的样品，应符合本公司提供的实物、图纸、具体技术参数及规格等要求；

5.2.3样品送到公司后，由来料检验人员进行样品检验，并填写《进料检验报告》JG-QP-04-001经检验符合要求，确认合格后，检验人员将确认合格的样品封样，以作为依据。

5.3供应商评审

选定供应商后，同时应对供应商进行评审，评审包括如下：

5.3.1质量部对供应商的来料质量记录情况进行评审。

5.3.2采购部对供应商服务态度、交货期、价格等进行评审。

5.3.3以上评审结果填写《供应商评审表》JG-QP-09-006。

5.4合格供应商登录

5.4.1经选定及确认合格的供应商，应正式列入《合格供应商一览表》JG-QP-09-002。

5.4.2ISO9001认证合格，市场独占或前期品质交期，服务均满意可直接登录于《合格供应商一览表》QP-09-002内。

5.5采购部每年组织质量部、工程部对现有的合格供应商，进行定期考核；

5.5.2考核评分标准（100分制）

5.5.2.1品质可靠度（Q）占60%

5.5.2.2交货准时度（D）占30%

5.5.2.3服务配合度（C）占10%

5.5.3考核评分方法

5.5.3.1品质可靠度（Q）：依每月交货品质合格率换算得分

品质合格率=送货合格批次数/送货总批次数*100%

品质可靠度得分=品质合格率*60

5.5.3.2交货准时度（D）：依每月交货准时状况换算得分

评定分数=30—（每月迟、早交货批次/总交货批次）*30

5.5.3.3服务配合度（C）：由采购部和质量部对供应商服务配合度综合评分。

5.5.4考核得分与评级

依据综合得分（Q+D+C）