07 管理评审控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-07

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次： A.2

文件名称:管理评审控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2009年6月20日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1、目的

明确管理评审的动作流程，确保质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。

2、范围

适用于对质量管理体系运行状况的评价。

3、权责

3.1总经理：定期主持管理评审会议；

3.2管理者代表：定期策划和组织召开管理评审会议，报告质量管理体系运行状况；

3.3各部门：报告本部门的运作状况，评审所需文件准备，评审结果中措施的实施和验证。

4、内容

4.1管理评审的运作流程，参照本《管理评审控制程序》JG-QP-07执行。

4.2公司每年定期举行一次或其以上的管理评审，当以下情况发生时由管理者代表申请，总经理批准，可增加召开管理评审会议：

4.2.1外部质量管理体系审核中发现有一个严重不符合项；

4.2.2公司组织结构或产品结构发生重大调整时

4.2.3公司发生重大质量事故，或其它重大事项足以影响产品品质或影响质量管理体系的运行。

4.2.4重大的客户或相关方投诉，严重影响公司信誉时

4.2.5公司内外部环境的重大变化

4.2.6其它有必要开展管理评审时

管理者代表在管理评审召开一周前制定管理评审计划,并将其下发各相关部门；同时督促各部门负责人准备管理评审相关的数据和资料。

参加会议人员

4.4.1会议主持

总经理

4.4.2会议召开

管理者代表

4.4.3与会人员

各部门主管及代表

4.5管理评审会议主要议程

4.5.1现行质量体系运作状况

4.5.2质量方针和质量目标

4.5.3内外部质量管理体系审核报告；

4.5.4供应商管理

4.5.5生产状况

4.5.6客户投诉及客户满意

4.5.7人力资源管理及其它设施设备

4.5.8纠正预防措施实施效果评估；

4.5.9管理者代表以及相关部门的其它提议。

4.6会议纪要

管理者代表须指定参加管理评审会议人员中1人记录评审主要内容，形成决议并以《管理评审报告》JG-QP-07-001形式提交总经理批准后下发各部门，以作为产品、过程和体系的改进及后续跟踪的依据；管理评审会议应基本包括以下三个方面内容：

4.6.1质量体系及其过程有效性的改进；

4.6.2与顾客要求有关的产品的改进；

4.6.3资源需求。

4.7改进措施实施与追踪确认

4.7.1各责任部门在收到经总经理批准的《管理评审报告》JG-QP-07-001后，应针对需改进项目依计划采取纠正和预防措施展开工作，并限期完成各项改善措施。

4.7.2管理者代表应跟踪各责任部门不符合项目的改善情况，当改善措施的实施结果未达到预期的效果时，应由品质部向责任部门发出《纠正预防措施单》JG-QP-04-002，并要求责任部门立即采取措施限期进行改善。

4.7.3管理者代表应于适当的时机向最高管理者报告不符合项目的改善结果，随时采取有效措施纠正不符合项目。

管理评审输出

管理评审的整个过程及记录，最终以《管理评审报告》JG-QP-07-001的形式输出，并下发各部门；文控中心须将《管理评审报告》JG-QP-07-001原件作为质量记录妥善保存。

6、相关文件

《记录控制程序》JG-QP-02

7、记录表单

《管理评审报告》JG-QP-07-001