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文件编号:JG-QP-02
生效日期:2022年8月04日
程序文件
版次: A.2
文件名称:记录控制程序
页次: 第PAGE1页/共NUMPAGES3页
PAGE
PAGE1
版本
文件修改栏
生效日期
A.0
首次发行（ISO9001:2008版）
2009年6月20日
A.1
内容更新（ISO9001:2015版）
2021年4月01日
A.2
内容更新，增加引用文件的文件编号等（ISO9001:2015版）
2022年8月04日
编写
审核
批准
文件发行章
罗小雄
1、目的
对质量记录进行管理和控制，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
2、范围
适用于产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理和控制。
3、定义
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4、权责
4.1质量部：负责公司质量体系运行过程中的文件控制记录及质量记录表单的汇总。
4.2各职能部门：负责本部门质量记录的收集、整理、汇总、归档及保存等工作。
5、内容
5.1质量记录的产生
5.1.1空白记录表单，由文件使用部门在编写文件时设计，随文件受控。
5.1.2表单填写完毕后形成的记录或其它形式的记录，随着对应文件的生效而使用。
5.2质量记录形式：主要采用文字记录，当然还包括U盘和照片等形式。
5.3质量记录的填写和修改
5.3.1质量记录应对相关项目如实、全面的进行记录。
5.3.2质量记录不得用铅笔填写。
5.3.3质量记录应保持清晰、易于识别。
5.3.4质量记录不得随意修改，如有修改，应在其后面备修改人签名。
5.3.5质量记录填写后须经相关职位人审核和批准签字后方能生效，且注明审批日期。
5.4质量记录的收集、整理、标识
5.4.1各部门每月应对本部门使用的质量记录进行一次收集、整理。
5.4.2整理好的质量记录应作好标识和编目，以备日后查阅。
5.5质量记录表单的汇总和归档
5.5.1质量部应对公司所使用的质量记录表单进行汇总，建立《质量记录清单》JG-QP-02-001，并规定保存期限等。
5.6质量记录的保存和处置
5.6.1质量记录保存期限以表单上的规定时间为准，若表单上未注明保存期限，则其记录保存三年；各部门负责保存本部门的质量记录，防止意外损毁，且应注意防火、防虫、防潮、防盗等。
5.6.2已到保存期的质量记录，由使用部门填写《过期质量记录处置表》JG-QP-02-002提出处置申请，经本部门负责人批准后进行销毁处置。
5.7质量记录的查阅
5.7.1各部门有关人员因工作需要需查询质量记录，应获得其质量记录的部门负责人批准。
5.7.2查阅质量记录时，质量记录不得离开保管场所，特殊情况需申请。
5.7.3查阅完毕，质量记录保管人员应检查质量记录是否完整和清洁。
6．相关文件
无
7．记录表单
《质量记录清单》JG-QP-02-001
《过期质量记录处置表》JG-QP-02-002
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