25 风险管理控制程序.docVIP

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2026-01-03 发布于重庆
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25 风险管理控制程序.doc

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文件编号:JG-QP-25

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:风险管理控制程序

页次: 第PAGE1页/共NUMPAGES6页

PAGE

PAGE1

版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月15日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1目的

通过识别公司新项目开发存在的风险源，分析现有风险管理系统中有关的风险管理措施，制定有效的减轻风险的措施，降低风险对公司产品、生产、交付、环境和管理的影响，完善公司质量管理体系。

2范围

适用于需要进行风险管理的产品、项目和过程。

3定义

3.1危险：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、管理正常有效开展或这些情况组合的根源或状态。

3.2风险：是指危险发生的可能性和危险事件的后果。

3.3铁路行业风险：可能影响安全服务，使生产的产品没有完全达标的风险。

3.4风险管理：项目组在对整个项目生命周期内的风险识别、风险评估和风险评价的基础上，使用多种管理方法、技术和手段对项目活动涉及的风险实行有效的控制。

3.5风险评估:是指评估由已识别的危险产生的危害的可能性和后果、确定控制风险的恰当措施的过程。

4职责

4.1管理者代表：

4.1.1制定本公司的风险管理方针；

4.1.2为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员；

4.1.3规定风险管理的职责和权限，确定风险管理小组成员；

4.1.4主持每年的风险管理活动评审；

4.1.5批准《风险分析报告》JG-QP-25-001。

4.2项目风险管理负责人：

4.2.1负责制定风险管理计划；

4.2.2负责组织风险管理小组实施风险管理活动；

4.2.3负责跟踪相关活动，包括生产和生产后信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行相关风险管理活动；对涉及重大风险的，可直接向管理者代表汇报；

4.2.4负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。

4.3风险管理小组：

风险管理小组的构成必须包括熟悉产品原理及功能的成员，熟悉产品制造的成员，以及熟悉产品的应用的成员，需要掌握所应用的风险分析工具。

5工作流程图

工作流程

责任部门

工作内容说明

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文档贡献者

四川省南充市人，在重庆汽车行业从事质量工程师一职

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