技术评审-TR5检查表（采购）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

技术评审

XXX产品技术评审-TR5检查表（采购）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR5检查表（采购） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR5检查表（采购）

项目

评审要素

检查结果

评审操作说明

类别

备注

采购

所有新物料（包括定制件、外协件和PCB）认证是否完成？

□

是

□

否

□

免

所有新部件必须通过认证。

A

所有新物料的规格和验收标准已经由开发提供？

□

是

□

否

□

免

必须提供，并归档完毕。

A

所有的物料已经经过样品测试，没有影响产品功能、稳定性的缺陷，或此类缺陷已有规避措施

□

是

□

否

□

免

A

存在来料质量问题的物料已有改进措施

□

是

□

否

□

免

应该无严重的品质问题。

A

新供应商是否经过认证？

□

是

□

否

□

免

包括：

是否使用供应商认证流程？

是否使用合适的供应商SPC/TQM质量管理系统？

如果需要的话是否已签署保密协议（产品、过程、资源之类）？

B

是否所有供应商都经过认证，优选供应商目标和器件复用目标均已达到。

□

是

□

否

□

免

包括：

供应商业务模式的改变是否作为供应商计划和选择的一部分？

B

为初始产品和批量产品准备的采购计划是否更新？

□

是

□

否

□

免

A

供应商选择计划、风险评估与规避计划是否已经更新？

□

是

□

否

□

免

A

更新后的用于计划和采购的（M）BOM是否已经发布？

□

是

□

否

□

免

包括：

是否有独家供应的器件、部件和装配件？

是否有复杂部件/工艺？

供应商的供应能力能否满足批量需求？

A

审视供应商产品版本变更与设计变更是否匹配？

□

是

□

否

□

免

属于供应商认证流程之一。

同时关注XX的设计变更和供应商产品版本变更，审视是否匹配。关注这类变更对物料供应和产品设计的影响。

A

评审要素设置说明

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

请确认下面已经满足：

是否所有长交货周期器件已经订购？

检查供应商能力：如果需要的话进行现场供应商审计。

和R＆D和生产一起检查量产能力和定位所有供应相关问题。

根据市场状况的改变而更新风险评估和规避计划。

SIT造成的任何采购器件相关的设计更改已经反映到供应商计划的更新里（包括PCB变化）。

签名

检查人：_____________