2026年金属制品公司不合格品隔离处置管理制度.docxVIP

2026年金属制品公司不合格品隔离处置管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司金属制品不合格品的隔离、评估、处置全流程管理，防止不合格品混入合格产品流（如流入客户手中、进入下道生产环节），减少质量事故损失，同时明确不合格品处置责任与标准，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》《产品标识和可追溯性控制规范》等法律法规及行业标准，结合公司金属制品生产实际（涵盖冲压、锻造、焊接、组装等环节，涉及成品、半成品、原材料），制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有金属制品相关的不合格品管理，包括原材料（如钢材、铝材）、半成品（如冲压件、锻造毛坯）、成品（如金属结构件、设备配件）在入厂、生产、入库、出库各环节发现的不合格品；覆盖参与不合格品处置的所有部门及人员，包括质量检测部门（以下简称“质检部”）、生产部门（以下简称“生产部”）、库存管理部门（以下简称“库管部”）、采购部门、销售部门、技术部门；适用于公司全品类金属制品，无论批量生产或定制化产品均需遵守。

第三条核心原则

不合格品隔离处置遵循四项原则：一是即时隔离原则，发现不合格品后需第一时间物理隔离，避免误用或混入合格品；二是分类处置原则，根据不合格品类型（如原材料不合格、成品性能不达标）、严重程度（如轻微缺陷、重大安全隐患）制定差异化处置方案；三是责任明确原则，每个处置环节均需明确责任部门与责任人，确保流程闭环；四是可追溯原则，不合格品的识别、隔离、处置全过程需记录存档，实现来源、流向、处置结果可追溯。

第四条管理目标

通过本制度实施，实现不合格品“隔离及时率100%”（发现后30分钟内完成隔离）；不合格品处置完成率100%（无长期滞留的不合格品）；因不合格品混入导致的客户投诉率降至0.1%以下；不合格品处置记录完整率100%，所有数据可追溯；每月开展不合格品原因分析，同类问题重复发生率下降20%。

第二章组织机构与职责

第五条质检部职责

质检部作为不合格品管理的主导部门，负责制定不合格品判定标准（如尺寸偏差超±0.1mm、表面缺陷面积＞5mm2、性能未达设计要求）；在各环节（入厂、生产、入库）开展质量检测，识别不合格品，出具《不合格品判定报告》；指导相关部门开展不合格品隔离（如划定隔离区域、张贴标识）；组织不合格品评估会议，联合生产部、技术部判断不合格品严重程度、处置方向（如返工、报废）；跟踪不合格品处置进度，核实处置效果（如返工后重新检测）；每月汇总不合格品数据，分析主要缺陷类型（如焊接裂纹、冲压毛刺），形成《不合格品分析报告》，提供改进建议（如优化焊接工艺、调整冲压参数）。

第六条生产部职责

生产部负责生产过程中不合格品的初步识别与上报，如操作人员自检发现半成品缺陷（如组装错位），需立即停止生产，5分钟内上报质检部；配合质检部完成不合格品隔离，如将生产线上的不合格品转移至专用隔离区，避免与合格品混淆；根据不合格品处置方案（如返工、返修），安排专人执行处置工作，确保按技术要求操作（如打磨毛刺、重新焊接）；处置完成后，将产品提交质检部复检；记录生产环节不合格品的产生原因（如操作失误、设备精度不足），反馈给技术部、设备部用于改进；每月配合质检部开展不合格品复盘，落实生产端改进措施（如加强操作人员培训、优化生产流程）。

第七条库管部职责

库管部负责仓库内不合格品的隔离管理，设置专用不合格品隔离区（与合格品区域物理分隔，张贴“不合格品隔离区”标识）；收到不合格品（如入厂原材料不合格、成品检测不合格）后，30分钟内完成入库登记，标注不合格品名称、规格、数量、来源（如某供应商原材料、某生产班组半成品）；严格管控隔离区出入，禁止无关人员接触不合格品，禁止将不合格品转移至合格品区域；根据处置方案（如退货、报废），配合采购部、生产部办理不合格品出库，记录《不合格品出库单》；定期盘点隔离区不合格品，确保账实相符，发现异常（如数量缺失）立即上报质检部。

第八条其他部门职责

采购部门负责入厂原材料不合格品的处置，如接到质检部《不合格品判定报告》后，24小时内联系供应商，协商退货、换货或索赔；跟踪供应商处置进度，确保不合格原材料及时退回，合格材料按时补充；每季度评估供应商不合格品率，对高频出现不合格的供应商（如半年内≥3次），提出整改要求或更换供应商；销售部门负责已出库成品不合格品的召回与处置，如接到客户投诉或质检部预警后，48小时内启动召回流程，协调客户退回不合格品；记录召回原因、数量，反馈给质检部用于分析；技术部门负责提供不合格品处置的技术支持，如制定返工、返修工艺标准（如某焊接缺陷的修复流程）；参与不合格品评估会议，判断不合格品是否具备修复价值，提供技术可行性意见；财务部门负责核算不合格品处置相关成本（如返工