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2025年招投标专项巡察自查报告

为深入贯彻落实党中央关于规范招投标市场秩序的决策部署，根据上级党委《2025年招投标领域专项巡察工作方案》要求，我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕制度建设、流程执行、关键环节管控、监督机制运行四大核心范围，组建由纪委书记任组长，招标管理部、法务合规部、审计监督部、财务资产部主要负责人为成员的专项自查工作组，于2025年3月15日至4月20日，通过全量档案查阅+重点项目追溯+系统数据比对+一线人员访谈相结合的方式，对2023年1月至2024年12月期间实施的127个招投标项目（其中工程类63个、货物类39个、服务类25个，总标的额8.76亿元）开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、核心范围覆盖情况

（一）制度建设体系化水平

我单位现行招投标管理制度以《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》等法律法规为依据，2023年修订发布《招标管理办法（2023版）》，配套制定《招标文件编制规范》《评标专家管理细则》《异议投诉处理流程》等7项实施细则，形成1+7制度框架。经核查，制度内容涵盖招标范围界定、方式选择（公开招标/邀请招标/非招标采购）、文件编制、专家抽取、评标定标、合同签订、履约监管全流程，与最新修订的《政府采购法实施条例》《电子招标投标办法》等上位法无冲突条款。但存在3项制度滞后问题：一是《非招标采购管理办法》未及时更新框架协议采购相关规定；二是《评标专家库管理办法》对专家考核退出机制仅作原则性规定，缺乏量化指标；三是《标后履约监管办法》未明确质量验收与付款挂钩的具体标准。

（二）流程执行规范性情况

1.立项审批环节：127个项目均履行需求部门申报-业务主管部门审核-分管领导审批-党委会/总经理办公会决策四级审批程序，留存会议纪要、预算批复等佐证材料1032份。其中5个工程类项目存在先实施后补手续问题（涉及金额1200万元），主要原因为应急抢险工程未提前纳入年度计划，后续补报程序于实施后15个工作日内完成，未造成重大经济损失。

2.招标文件编制环节：89个项目由招标代理机构编制文件，38个项目由单位招标管理部自行编制。经核查，124个项目技术参数设置符合不得指定品牌、型号要求，3个项目（均为服务类）存在倾向性表述：某信息化运维服务项目将具有3家以上同类央企服务案例作为加分项（经测算，潜在投标人中仅2家符合），某绿化养护项目将本地注册满5年作为资格条件（排除3家外地优质企业）。

3.评标组织环节：127个项目均通过省级综合评标专家库抽取专家，其中112个项目抽取5人及以上单数评标委员会（符合法定要求），15个小型项目抽取3人。评标现场均实行封闭管理+通讯屏蔽+全程录像，留存音像资料216小时。发现2个项目存在专家评分异常：某设备采购项目中，1名专家对某投标人技术标评分高出平均分25分（经复核，该专家与投标人存在2年前的业务合作关系）；某工程监理项目中，评标委员会未对投标人项目负责人社保缴纳证明缺失问题作实质性响应判定。

4.定标及合同签订环节：所有项目均按评标报告-定标委员会审议-结果公示-合同签订程序执行，公示期均≥3个工作日，留存公示截图127份。121个项目合同条款与招标文件实质性内容一致，6个项目（工程类4个、货物类2个）存在合同价款调整条款未明确风险分担比例服务标准与招标文件承诺存在细微差异问题，经法务部审核后已通过补充协议修正。

（三）关键环节管控有效性

1.围标串标防控：通过信用中国平台核查投标人失信记录127批次，拦截失信企业参与投标5家；运用电子招投标系统投标文件相似度分析功能，对127个项目的986份投标文件进行比对，发现4个项目存在不同投标人投标文件错漏一致情况（涉及投标人12家），已移交行政监督部门调查，目前2家企业被处以暂停投标资格6个月处罚。

2.代理机构管理：与5家合作代理机构签订《廉洁承诺书》，建立服务质量+廉洁从业双维度考核机制，2023-2024年累计扣分17分（主要问题：文件编制错误导致澄清答疑超3次、未及时提醒关键时间节点），对排名末位的1家代理机构终止合作。

3.标后履约监管：建立业务部门日常巡查+审计部门专项检查+第三方机构评估三级监管体系，对127个项目开展履约检查254次，发现问题41项（其中工期延误12项、质量不达标9项、服务未履约20项），下发整改通知书41份，扣除履约保证金18.6万元，约谈供应商23家，3家供应商被列入黑名单。

（四）监督机制运行协同性

内部监督方面，审计监督部每季度对招投标档案进行抽查（2023-2024年累计抽查35个项目），发现问题12项并督促整改；纪委建立廉政风险点清单，梳理招标文件编制、专家抽取、定标决策等7个高风险环节，开展廉洁谈话112人次，收到信访举报2件（均