医疗废物管理工作督查记录表.docxVIP

医疗废物管理工作督查记录表

督查时间：202X年XX月XX日

督查组人员：李某某（市卫生健康综合监督执法支队，执法证号：XXXXXX）、张某某（区生态环境局，执法证号：XXXXXX）、王某某（第三方技术专家，职称：副主任医师）

被督查单位：XX市XX区XX医院（医疗机构执业许可证号：XXXXXX）

单位类型：二级综合医院（床位300张）

单位地址：XX市XX区XX路XX号

联系人：陈某某（后勤保障部主任）

一、督查内容及检查情况

（一）制度建设与责任落实

1.管理制度：查阅医院《医疗废物管理办法（202X版）》《医疗废物分类收集操作规范》《医疗废物暂存点管理制度》等文件，制度涵盖分类、收集、暂存、交接、应急处置等全流程，明确了后勤保障部为管理责任部门，各科室护士长为本科室第一责任人，制度发布日期为202X年XX月，未发现超3年未修订的情况。

2.责任分工：检查《医疗废物管理责任清单》，列明后勤保障部（统筹管理、监督检查）、感染管理科（指导分类、培训考核）、各临床科室（分类收集、台账登记）、保洁班组（转运至暂存点）的具体职责，责任边界清晰，无职责交叉或空白。

3.考核机制：提供202X年1-XX月《医疗废物管理考核记录表》，每月由后勤保障部联合感染管理科对各科室进行评分，考核内容包括分类准确率、台账完整性、暂存点规范等，考核结果与科室绩效挂钩（扣罚比例5%-10%），近3个月平均合格率92%，存在3次因分类错误被扣分记录（涉及外科、儿科、急诊科）。

（二）分类收集与院内转运

1.分类执行情况：现场抽查门诊输液室、急诊抢救室、住院部（呼吸内科、普外科）、手术室4个科室的医疗废物收集点：

-门诊输液室：使用黄色医疗废物专用包装袋（厚度≥0.05mm），内装输液器（去除针头）、棉签、纱布等感染性废物，未见混装药物性废物（如过期药品）或化学性废物（如消毒剂空瓶）；锐器盒（容量3/4时封闭）存放一次性注射器针头、缝合针，标识清晰（“损伤性废物”“禁止打开”）。

-急诊抢救室：发现1袋医疗废物混装使用过的血压计袖带（属可重复使用物品，应清洁消毒后复用），包装袋未扎口；锐器盒已装满（超过3/4）未及时更换，盒体有破损（漏出1枚缝合针）。

-住院部呼吸内科：感染性废物包装袋标注科室、日期、重量（标注重量2.8kg，实际称重3.1kg，误差超过10%）；病理性废物（胎盘）使用专用黄色防渗漏容器（带盖），容器外标注“病理性废物”及数量（1份），但未登记《病理性废物交接台账》。

-手术室：化学性废物（废弃的戊二醛消毒液）单独存放于带盖塑料桶（标签“化学性废物”“戊二醛”），但未按规范使用专用化学性废物收集容器（应使用防腐蚀、防渗漏容器）；药物性废物（过期的注射用头孢类抗生素）存放于黄色包装袋，与感染性废物混装（违反“药物性废物需单独收集”要求）。

2.收集频率与工具：各科室医疗废物收集频率为“日产日清”（上午9:00、下午15:00各1次），检查10:30门诊输液室、15:30普外科的收集点，未发现超24小时存放现象；转运工具为带盖手推车（内层铺黄色垃圾袋），手推车表面有明显污渍（未及时清洁），部分车轮卡有医疗废物残屑（存在二次污染风险）。

（三）暂存点管理

1.硬件设施：暂存点位于医院西北角（远离医疗区、食品加工区、人员活动区），面积15㎡（符合“每床0.05-0.1㎡”要求），地面为防渗漏环氧树脂材质（无裂缝），墙面贴耐腐瓷砖（高度1.5m）；配备紫外线消毒灯（2盏，功率30W）、换气扇（2台，换气次数≥12次/小时）、灭火器（2具，有效期至202X年XX月）、防鼠网（网孔≤0.6cm）、防蚊帘（完整无破损）。

2.环境与消毒：暂存点内无异味，医疗废物按类别分区存放（感染性废物堆放在东侧，损伤性废物（锐器盒）堆放在西侧，病理性废物（专用容器）堆放在北侧）；检查《暂存点消毒记录表》，记录显示每日8:00、16:00各消毒1次（使用含氯消毒液，浓度500mg/L），近1周消毒记录完整，但11月XX日16:00消毒记录无执行人签名。

3.台账与交接：查阅《医疗废物暂存点接收台账》（202X年1-XX月），台账内容包括来源科室、种类（感染性/损伤性等）、重量、日期、收集人签名，数据与各科室《医疗废物产生台账》一致（误差≤5%）；与XX市医疗废物处置有限公司（许可证号：XXXXXX）的《转运交接联单》（共5联）填写完整（包括废物类别、重量、转运时间、双方签名），1-XX月累计转运医疗废物12.6吨（日均约140kg，符合医院规模），未发现超48小时暂存记录（处置单位每日17:00-18:00转运）。

（四）人员培