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财务自查自纠报告范文【精选】.docx

财务自查自纠报告范文【精选】.docx

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    财务自查自纠报告范文【精选】

    第一章组织背景与自查动因

    1.1治理结构

    公司由董事会、监事会、经营层三级治理架构组成，下设财务中心、资金中心、税务中心、共享服务中心四大财务职能板块，统一对集团及二十三家子公司进行垂直管理。2023年末合并资产总额87.6亿元，营业收入62.4亿元，净利润5.1亿元，职工4180人。

    1.2触发事件

    2024年2月，外部审计机构在预审阶段提示“其他应收款—个人借款”科目余额异常增长38%，同时地方金融监管局对集团财务公司开展现场检查，发现同业拆借台账与央行征信系统数据存在1.7亿元差异。董事会审计委员会据此

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