安全风险分级管控隐患排查表(C-D级).xlsxVIP

编号：AQ/D-JL-501.1.8.3-02

（水处理）安全风险分级管控隐患排查表年月检查频率：每班1次

序 班次 每日检查结果

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 /

安全风险分级管控隐患排查内容 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 白夜 /

1 人员安全：

1、按岗位致害因素隐患排查，宣导安全操作规程和安全生产知识；组织应急演练，落实隐患整改。

2、班组每日三查，班前讲安全，班中查安全，班末会评记录。

3、明确分工，职责到每个人。（设兼职安全员、技术员、安全培训员、安全监护等）

4、员工是否违章指挥，是否违章操作，是否遵守规章制度，是否正确佩戴劳保，如穿耐酸碱手套和靴子

5、员工是否按照安全操作规程对设备进行使用，维护、保养是否到位。

6、员工对异常情况的处理是否及时有效；特种作业人员是否持证上岗。

7、危险作业上岗进行专项培训，劳保用品安排专人负责。 /

2 危险作业：

1、危险作业：审批、培训、持证、监护、教育、操作规程、安全措施、应急准备。

2、作业前，制定方案，履行危险作业审批流程。

3、作业前，安全技术交底，讲任务、讲风险、讲安全措施、抓落实。

4、操作前确保设备内无人，确认设备安全联锁、防护、信号、线路、紧固件等，均安全有效后方可开机

5、2人以上交叉作业，设专职监护人，明确安全负责人。

6、作业前，先对危险点分析，再落实安全措施；施工中检查措施有无变动，班长和各级管理人员应到场检查；结束前应进行核实，做到工完料净、场地清洁。 /

3 设备管理：

1、设备定期点检和保养，设备无跑、冒、滴、漏现象。

2、电气和设备的防护罩、盖、栏、护板、门禁、线路等完备可靠，安全防护装置可靠，状态良好。（设备各类行程限位、急停开关、联锁保护装置完好可靠；）

3、各种信号装置，照明设施正常，备用设备保持正常，定期检查和维护，随时可用。

4、配电柜体内外完好、无杂物、无积水，门板前“当心触电”标识齐全。接地可靠，电气元件接触良好。5、线路连接可靠、无严重发热现象，接线序号标识清楚；有漏电保护器、防灭弧装置，与负载匹配合理，外露带电部分屏护完好；保证安全设施正常使用。

6、设备异常处理时是否停机；设备维修人员穿戴和维修流程是否正常。

7、电柜门上锁，一机一闸一漏保，外壳接地；非持证电工禁止打开。 /

4 作业环境：

1、易燃易爆（化学品）按规定存储放置，场所安全；

2、物料摆放规划合理，工位器具、零部件分类摆放整齐，且稳妥安全。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，环境安全、卫生5S，通道畅通。

4、照面正常，地面平整，无障碍脚物，洞、池等应设盖板或护栏；无积水、无垃圾。

5、警示标识齐全，消防通道畅通，灭火器、疏散指示、应急物资、照明完好，消防箱无遮挡。 /

5 危险化学品作业或危化品设备：

1、培训、操作规程、个体防护、安全措施、应急物资均落实；定期检查。

2、化学品等危化品清洗剂使用情况检查，标识和瓶子是否规范。

3、禁止现场随意堆放，重大危险源，易燃或可燃物品等。

4、重大危险源、易燃或可燃物品、粉尘等的区域须配备监控装置和消防设施。

5、各部门负责人和班组负责人对较大风险点、重大危险源、易燃或可燃物品、粉尘等进行重点管控。 /

6 本岗风险分级管控重点管控项（较大风险）：

1.储气罐、管道等压力容器的状态、设备点检、设备和附件检验、设备保养、人员培训均落实。

2.有限空间作业，审批、培训、监护、操作规程、安全措施均落实，先通风、再检测、后作业。

3.压滤和卸泥作业，贮存区、操作规程、培训、监测设备、防护、应急物资落实。

4.危险作业（维修和临电作业、高处作业，易燃品附近和有限空间附近动火），持证、审批、培训、监护、操作规程、安全措施均落实。

备注：本工序设备设施、作业活动安全风险点管控措施是否正常（建议根据分析表定期学习并排查）