危险源辨识风险评价与控制措施程序.pdfVIP

Q/JJC

福建省德化县金灿矿业有限公司企业标准

危险源辩识、风险评价与控制措施程

编制：林庆勇

审核：张英勤

批准：林梓荣

2()11—1一25发布2011-1-25实施

福建省德化县金灿矿业有限公司发布

危险源辩识、风险评价与控制措施程

1范围

为了辩识和评价矿山范围内的职业健康安全险源，并评价其风险程度，进行风险分级，通过实施不断有效

的风险控制来取得职业健康安全绩效，特制定本程序。

2引用文件

GB18218-2000《重大险源辨识》。

3术语和定义

本程序采用GB/T28001-2001中所采用的术语和定义。

4职责

4.1管理者代表负责险源辩识和风险评价的组织领导工作，并负责矿山重大风险因素的最终确认。

4.2各单位、各部门负责各自范围内的险源辩识、风险评价和编制风险控制措施的基础工作，并将结果汇

总到生产安全技术科。

4.3生产安全技术科负责对各单位险源辨识、风险评价和风险控制措施的结果进行汇总、审核，评审控制

措施计划的充分性、有效性。

5工作程

5.1险源辨识、风险评价与风险控制措施的基本步骤：

业务活动分类一＞险源辨识T风险评价T判定风险是否可容许一

编制风险控制措施计划如（有必要）T评审措施计划的充分性

5.2业务活动分类

5.2.1业务活动的分类要考虑对险源的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生产活动，又要包括

不常见的维修任务等。一个单位通常有多种业务活动，对业务活动划分的总要求是：所划分出的每种业务活

动既不能太复杂如（包含多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单如（仅由一、二个作业步骤或作业

内容构成）。

5.2.2可考虑按作业类别和工作系统层次分解的方法划分业务活动，一般来说：

a）按生产工（作）流程的阶段分；

b）按地理区域分；

c）按装置分;

d）按业务作（业）任务分；

e）上述几种方法的结合。

5.2.3对于每项业务活动，在进行险源辨识前要收集如下业务活动信息但（不限于以下几个方面）：

a）任务：所执行的任务的期限、人员、该任务实施的频率：

b）设备：可能用到的机械、机器、工具：

c）物料：用到或遇到的物质及其物理形态烟（气、蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质；可能要搬运的物

料的尺寸、形状、重量、表面特征；物料要移动的距离和高度；

1）（能力：工作（作业）人员的能力和已接受的任务培训I;

e）程序：作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的证上岗程序：

f）数据：业务活动及作业环境监测数据：

g）事故：发生过的与该作业活动有关的事故经历。

5.3职业健康安全危险源的辩识

5.3.1各单位分管领导负责组织、制定计划，组织成立危险源辨识组（由安全、技术、生产管理、设备、消防、

工会等部门的人员参加）。

5.3.2各单位的分包方活动范围内的危险源由各业务主管单位负责组织分包方辨识。

5.3.3危险源辨识应全而、系统，危险源辨识应考虑以下范围的活动、产品或服务所产生的风险因素：

a）常规的活动（如正常的采矿和选矿活动）和非常规的活动如（临时抢修、紧急抢险活动）；

b）所有进入作业场所的人员含（本公司的员工、合同方的员工、访问者）的活动；

c）工作场所的所有设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）。

5.3.4进行危险源辨识时，应结合矿山的实际情况，考虑过去、现在和将来三种时态；正常