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2025年卫生院关于医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于医药领域腐败问题集中整治工作的决策部署，按照国家卫生健康委、省卫生健康委及市卫生健康局相关文件要求，我院于2025年3月至9月全面开展医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作。本次整治坚持问题导向、系统施治，聚焦药品耗材采购、临床诊疗行为、医保基金使用、设备采购管理、财务资金监管等关键环节，通过全面排查、深入剖析、立行立改，切实推动党风廉政建设与业务工作深度融合，现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作组织与开展情况

（一）强化组织领导，压实主体责任。我院第一时间成立由党支部书记、院长任组长，分管纪检、业务、财务的副院长任副组长，各科室负责人、纪检委员、财务科长为成员的专项整治领导小组，明确一把手负总责、分管领导包片、科室负责人具体落实的三级责任体系。制定《XX卫生院医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作方案》，细化6大类28项排查清单，召开专题动员部署会3次，组织全体职工（含编外人员）签订《廉洁从业承诺书》126份，确保责任到岗、任务到人。

（二）多维宣传动员，深化思想认识。通过党支部三会一课、科室周会、专题培训会等形式，组织学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关要求》等文件21场次，开展典型案例警示教育6次（选取近年来卫生系统内部通报的药品回扣、虚开检查单、医保骗保等案例），发放《廉洁从业手册》120册。设置意见箱2个、开通线上举报渠道（仅内部OA系统开放），广泛收集职工、患者及家属意见建议，累计收到有效线索13条，全部纳入问题台账管理。

（三）全流程排查，确保覆盖无死角。采取科室自查+专项督查+交叉互查相结合的方式，对2022年1月至2025年6月期间的业务开展情况进行回溯性排查。其中，药品耗材采购方面，调阅采购合同178份、入库单326册、财务凭证412份；临床诊疗方面，抽取门诊处方1.2万张、住院病历890份、检查检验报告6700份；医保基金使用方面，核查结算数据5600条、报销凭证3400份；设备采购方面，梳理招标档案32份、验收记录28份；财务监管方面，核对资金流水87笔、备用金使用记录120条。同时，对15名重点岗位人员（药剂科、设备科、财务科、临床科室主任）开展一对一谈心谈话，形成谈话记录42份。

二、重点领域排查发现的问题

（一）药品与耗材采购环节存在的问题。一是供应商管理不够规范。2023年3月与某中药饮片供应商签订的采购合同中，未明确质量验收标准及违约条款，且该供应商2023年6月因药品运输过程中温湿度控制不达标被监管部门约谈，但我院未及时调整合作策略。二是采购流程存在漏洞。2024年11月某批次抗生素采购中，入库单与发票数量相差12盒（价值2400元），经核查系库管员未严格执行双人验收制度，导致漏登记录；2025年2月某常用耗材采购审批表中，分管院长签字时间晚于采购执行时间3个工作日，存在先斩后奏现象。三是廉洁风险防控不足。2022年至2024年期间，药剂科3名工作人员先后接受过3家药品供应商组织的学术交流活动（均为本地酒店座谈，未涉及旅游或高消费），虽未发现直接利益输送，但存在违规接受企业赞助的嫌疑。

（二）临床诊疗行为不规范问题。一是不合理用药现象仍有发生。抽查2025年1-6月门诊处方发现，123张处方存在无指征联合使用抗生素（如感冒患者同时开具阿莫西林与头孢克肟），占比1.02%；37张处方存在超剂量用药（如高血压患者单次开具硝苯地平30mg，超出说明书推荐剂量20mg）。二是检查检验项目开具不够严谨。抽查住院病历发现，11例普通肺炎患者在已明确细菌感染的情况下，仍开具血清降钙素原（PCT）检测（非必要项目）；8例慢性支气管炎急性发作患者连续3天开具胸部CT（间隔不足48小时，无病情变化记录）。三是部分医务人员存在重治疗、轻沟通问题。2025年5月收到患者投诉1起，反映某主治医师在开具中药颗粒剂时未充分说明价格（单剂38元，高于传统中药饮片），导致患者因费用问题中断治疗。

（三）医保基金使用管理问题。一是医保审核把关不够严格。2024年12月1例慢性阻塞性肺疾病患者住院期间，被查出将普通病房床位费套用重症监护病房床位费报销，涉及金额420元；2025年3月1例高血压病患者住院病历中，临时医嘱单与长期医嘱单存在重复计费（同一日两次收取血压监测费），涉及金额80元。二是医保政策宣传不到位。部分老年患者对门诊慢特病报销限额自费药品比例等政策理解不清，2025年上半年因未提前告知自费项目引发的医保投诉达4起。

（四）设备采购与使用管理问题。一是设备采购需求论证不充分。2023年采购的全自动生化分析仪，因我院日均检测量仅30例（设备设计日处理量150