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2025年卫生院统计数据质量自查报告

为全面落实国家卫生健康统计工作要求，切实提升统计数据真实性、准确性和完整性，我院严格对照《卫生健康统计工作管理办法》《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指标》等文件要求，于2025年9月1日至10月31日开展统计数据质量专项自查工作。本次自查覆盖2025年1-10月全口径统计数据，涉及基本医疗、公共卫生、财务资产、人力资源四大核心领域，通过系统比对、档案抽查、现场核验、入户随访等方式，对12类23项统计指标进行全流程核查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

我院高度重视统计数据质量，成立由院长任组长、分管副院长任副组长，统计信息科、医务科、公卫科、财务科、护理部及各科室负责人为成员的专项自查工作组，制定《2025年统计数据质量自查方案》，明确全面覆盖、重点核查、立行立改工作原则。

前期组织专题培训3场，覆盖统计员、临床医生、公卫专干、收费员等72人次，重点解读《卫生健康统计调查制度》指标定义、逻辑关系及常见错误类型，统一数据采集标准；建立科室初核-职能部门复核-院领导终审三级核查机制，要求各科室于9月15日前完成数据自清，职能部门9月20-30日交叉复核，院工作组10月1-20日随机抽查，确保核查无死角。

二、核心领域数据质量核查结果

（一）基本医疗数据

核查范围包括门诊人次、住院人次、手术台次、出入院诊断符合率、平均住院日等11项指标，数据来源为医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）及手工登记本。通过抽取1-10月HIS系统数据与收费系统、处方系统、手术记录逐一比对，发现以下问题：

1.门诊人次统计偏差：3个村卫生室（XX村、YY村、ZZ村）因村医更替，8-9月门诊日志未及时电子化，导致HIS系统漏登门诊人次127例（占同期上报数的2.1%），其中XX村卫生室漏登89例（主要为老年患者未携带医保卡直接现金结算）。

2.住院病案首页填写不规范：抽查200份住院病历，发现12份存在主要诊断选择错误（如将上呼吸道感染作为主要诊断，实际应为肺炎），5份手术分级与实际操作不符（如将二级手术误填为一级），3份出院小结未及时同步至HIS系统（延迟1-3个工作日）。

3.手术台次统计重复：骨科8月上报手术台次32台，经核查存在1例同一患者同一天行2次关节镜检查被重复计数，实际应为31台。

（二）公共卫生数据

重点核查国家基本公共卫生服务项目数据，包括高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者血糖控制率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率等8项指标，数据来源为公卫信息系统（GPLIS）、居民健康档案及入户随访记录。通过抽取20个村（居）委会5%的重点人群（共1200人）开展现场核验，发现：

1.患者随访数据不一致：高血压患者规范管理率系统上报89.6%，实际核查187例患者中，32例随访记录与系统录入时间不符（如3月应随访未随访，系统补录为3月），15例血压值记录与患者自述偏差＞10mmHg（主要因村医使用水银血压计未校准）。

2.儿童健康管理漏项：0-6岁儿童健康管理率系统上报96.2%，核查发现5例3岁儿童未按要求进行视力筛查（因村卫生室无视力筛查设备），7例新生儿访视记录缺少听力初筛结果（因助产机构未及时反馈）。

3.老年人健康管理档案更新滞后：65岁以上老年人健康管理率系统上报92.3%，抽查150份档案，28份未更新年度体检结果（因体检报告出具延迟1-2个月），12份现存主要健康问题未动态调整（如已治愈的急性胃肠炎仍标注为现存问题）。

（三）财务资产数据

核查内容包括医疗收入、公共卫生补助收入、药品耗材支出、固定资产台账等5项指标，数据来源为财务系统（用友U8）、物资管理系统（SPD）及实物盘点记录。通过核对1-10月财务凭证与银行流水、发票存根，盘点库存药品耗材及固定资产，发现：

1.收入分类有误：8月医疗收入中，将家庭医生签约服务费3.2万元错误计入门诊诊察费（应计入其他门诊收入），导致门诊收入结构失真。

2.耗材成本核算偏差：中药饮片库9月入库记录与出库记录差异1.8万元（因部分饮片拆零后未及时录入系统），库存盘点实际损耗率为0.9%，高于系统记录的0.5%。

3.固定资产台账不全：2024年采购的2台心电图机（价值4.5万元）因未及时办理入库手续，未在固定资产台账中登记，导致账实不符。

（四）人力资源数据

核查内容包括在岗职工总数、卫生技术人员占比、执业（助理）医师数、护士数、乡村医生数等6项指标，数据来源为人事管理系统（金蝶EAS）、执业资格证书及劳动合同。通过比对人事档案与系统信息，发现：

1.人员信息更新延迟：2名新入职护士（7月入职）因执业证书变