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2025年卫生院医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告

为深入贯彻落实国家及省市关于医药领域腐败问题集中整治工作的决策部署，我院严格对照《2025年医药领域腐败问题集中整治工作方案》要求，聚焦药品耗材采购、医疗服务行为、资金使用管理、行业作风建设等核心环节，成立专项工作组，通过全面自查、交叉互查、数据比对、线索摸排等方式，对2022年1月至2024年12月期间的业务开展情况进行全流程回溯，现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与责任落实。院党委第一时间召开专题会议，成立由党委书记任组长、院长任副组长，纪检、医务、药剂、财务、审计等部门负责人为成员的集中整治领导小组，制定《XX卫生院医药领域腐败问题自查自纠工作实施方案》，明确“党委书记负总责、分管领导牵头抓、科室负责人具体落实”的三级责任体系，将自查任务分解为12项具体指标，逐项明确责任主体、完成时限及验收标准。

（二）动员部署与学习教育。通过全院职工大会、科室专题会、廉政党课等形式开展集中学习12次，组织观看《医药反腐警示录》等警示教育片4场，覆盖职工268人次；发放《医药领域廉洁从业承诺书》213份，签订率100%；设立意见箱2个、举报邮箱1个，公开监督电话（已按要求内部报备），广泛收集职工、患者及家属意见建议。

（三）自查范围与方式。聚焦“七个重点领域”（药品耗材采购、医疗设备引进、临床诊疗行为、医保基金使用、科研经费管理、财务资金审批、行风建设），采取“三查三核”工作法：一是查制度执行，核对2022年以来采购合同、审批单、验收记录等1327份，重点核查“三重一大”决策程序、招采流程合规性；二是查行为规范，抽取门诊处方2.1万张、住院病历3800份，通过合理用药系统、医保智能审核平台分析异常数据；三是查资金流向，调取财务凭证1.8万份，核查药品耗材款支付、奖金发放、津贴补贴等资金使用情况；同步开展职工谈心谈话156人次，走访患者及家属230人，收集问题线索17条（均已建立台账）。

二、自查发现的主要问题

（一）药品耗材采购环节存在的问题。一是招采流程规范性不足。2023年11月某中成药采购中，未严格执行“三家以上供应商比价”要求，仅选取2家供应商比价，且未在院务会记录中完整记录比价依据；2024年3月某医用耗材应急采购中，虽符合“紧急救治需要”情形，但未在采购后5个工作日内补全备案材料（实际延迟至12个工作日）。二是供应商管理存在漏洞。对5家长期合作供应商的资质复核频率不足，2022年以来仅开展1次全面复核（按制度应每年1次），其中1家供应商2024年《药品经营许可证》过期3个月未被发现；部分采购合同条款不严谨，4份合同未明确“质量不符合标准时的退换货责任及赔偿条款”。三是议价机制执行不到位。2022-2024年中药饮片采购均价高于区域公立医疗机构集中采购平台均价8.7%，经分析主要因未充分利用“带量采购”优势与供应商谈判，部分采购量较大的品种未单独议价，导致采购成本偏高。

（二）医疗服务行为中的突出问题。一是不合理诊疗现象仍有发生。通过处方点评发现，2024年第二季度门诊抗菌药物使用率28.3%（高于国家要求的25%），其中3例上呼吸道感染患者无指征使用三代头孢；住院病历抽查显示，12例患者存在“非必要联合用药”（如高血压患者同时开具2种作用机制相同的降压药）；影像检查中，6例门诊患者在无明确指征情况下进行CT检查（按临床路径应首选超声或X光）。二是开单提成隐患未完全杜绝。虽已取消科室经济指标考核，但部分科室存在“绩效分配与检查、药品收入间接挂钩”现象，如2024年某临床科室将科室总绩效的15%用于“业务量奖励”，其中药品、检查收入占比达60%，可能诱导过度医疗。三是医保基金使用存在薄弱环节。2023年10月1例糖尿病患者住院期间，存在“重复收取护理费”问题（每日收取基础护理+专项护理共2次，实际仅提供1次专项护理）；2024年5月1例骨折患者病历中，康复治疗项目记录不完整，部分治疗项目无患者签字确认，存在“虚报服务量”风险。

（三）财务与资金管理的漏洞。一是资金审批流程不够严格。2022年某设备维修项目报销中，仅有科室负责人签字，未履行分管领导审批程序（涉及金额1.2万元）；2023年3笔药品款支付凭证中，验收单与发票数量不一致（差额分别为5盒、3瓶），但财务部门未要求补正即完成支付。二是科研经费使用不规范。2024年承担的“基层中医药适宜技术推广”项目中，2.8万元经费用于会议餐费（超预算1.2万元），且未附会议议程、参会人员名单；1.5万元用于购买办公设备（与项目无关），存在“挤占挪用”问题。三是往来账款清理不及时。截至2024年底，其他应收款中“职工借款”余额4.3万元，其中2笔借款（合计1.8万元）已超过1年