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2025年卫生院医药领域腐败问题集中整治的自查自纠报告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于医药领域腐败问题集中整治工作的决策部署，根据国家卫生健康委、省卫生健康委及市卫生健康局相关文件要求，我院于2025年X月至X月全面开展医药领域腐败问题自查自纠工作。本次自查坚持“全面覆盖、重点突出、立行立改”原则，聚焦药品、器械、耗材采购使用，医疗服务行为规范，医保资金管理，以及内部权力运行监督等关键环节，通过“制度梳理+数据筛查+人员访谈+案例倒查”等方式，系统排查潜在风险点，深挖问题根源，推动整改落实。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与动员部署。院党委高度重视此次整治工作，第一时间成立由院长任组长、党委书记任副组长，纪委书记、分管副院长及各科室负责人为成员的专项整治领导小组，下设办公室（挂靠院纪委），统筹协调自查、整改、督导等工作。制定《XX卫生院2025年医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作方案》，明确“动员部署（X月X日-X月X日）、全面自查（X月X日-X月X日）、整改落实（X月X日-X月X日）、总结提升（X月X日-X月X日）”四阶段任务，细化32项具体排查内容，逐项明确责任科室、责任人和完成时限。召开全院动员大会3次，组织中层以上干部专题学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品管理法》《政府采购法》等法规文件12场次，覆盖职工268人次，签订《廉洁从业承诺书》268份，确保全员思想统一、行动同步。

（二）排查方式与覆盖范围。坚持“内部查+外部核”双轨推进：一是内部全面清查。由医务科、药剂科、设备科、财务科、医保科等部门协同，调取2023年1月至2025年6月药品采购记录（涉及生产企业32家、配送企业15家）、高值耗材使用台账（骨科、心血管介入类耗材为主）、医疗设备采购合同（5000元以上设备126台）、门诊及住院处方（共12.3万张）、医保报销数据（涉及金额892万元）等基础数据，运用医院信息系统（HIS）对药品用量异常增长（月环比增长超30%）、单品种耗材使用集中度（单一供应商占比超60%）、门诊次均费用波动（季度同比增长超15%）等指标进行智能筛查，锁定重点排查对象。二是外部延伸核查。通过约谈供应商代表（共18家）、走访患者（随机抽取200例）、调取银行流水（重点岗位人员近3年）等方式，核实是否存在“带金销售”“虚开发票”“诱导住院”等违规行为。同时，设立专项举报信箱（收到有效线索5条），开通线上举报渠道（收到反馈3条），广泛收集问题线索。

（三）督导检查与质量把控。领导小组每周召开工作推进会，听取各科室自查进展汇报，对排查不深入、数据不完整的科室下发《整改督办单》（共7份），限期补查；院纪委联合审计科组成3个督查组，对药剂科、设备科等重点科室开展“交叉检查”，通过“查账册、对系统、核实物”方式，核查采购流程合规性（重点检查是否存在“应招未招”“围标串标”）、资金支付规范性（是否存在“公账转私账”“超额支付”），共调阅原始凭证680份，现场指出问题13项。

二、自查发现的主要问题

（一）药品及耗材采购环节存在潜在风险。一是部分药品采购周期异常。2024年X月至2025年X月，某国产抗生素（通用名：阿莫西林克拉维酸钾）月均采购量较2023年同期增长112%，经核查，该药品供应商于2024年X月更换为本地某医药公司（原供应商为全国性配送企业），新供应商在未提供更优价格（采购价与原供应商持平）的情况下，通过“赠送科室办公用品”“赞助科室学术活动”等方式与临床科室建立联系，存在隐性利益输送嫌疑。二是高值耗材使用集中度偏高。2023年1月至2025年6月，骨科人工髋关节耗材中，某品牌产品使用量占比达78%（同类型其他品牌占比22%），经调阅供应商资质，该品牌代理商与我院骨科主任（张某）存在亲属关联（张某配偶的表弟为代理商股东），虽未发现直接资金往来，但存在“倾向性推荐”问题。三是应急采购程序不规范。2024年X月，因疫情防控需要紧急采购新冠抗原检测试剂，未严格执行“三重一大”决策程序（仅通过电话请示分管院长后直接采购），且未留存供应商报价单等佐证材料，存在廉政风险。

（二）医疗服务行为存在不规范现象。一是不合理用药问题突出。通过处方点评系统筛查发现，2023年1月至2025年6月，门诊处方中存在超说明书用药情况127例（占比0.1%），其中86例无患者知情同意书、无科室讨论记录；某内科医生（李某）开具“注射用头孢曲松钠”时，连续3个月每月超适应症使用（用于上呼吸道感染预防）达20例以上，经访谈李某，其承认“因供应商推广时强调‘该药物广谱有效’，未严格核对说明书”。二是检查检验项目过度开具。2024年X月至2025年X月，门诊患者次均检查费用同比增长25%（高于同期医疗费用