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2025年税务专员工作总结及下一步工作打算

2025年，在上级税务部门的统筹指导下，本人立足税务专员岗位职责，围绕组织收入、政策落实、征管服务、风险防控等核心任务，坚持“精细服务、精准监管”工作主线，全力推动各项税费工作提质增效。现将本年度工作总结如下，并结合当前工作短板及未来发展趋势，提出下一步工作思路。

一、2025年重点工作完成情况

（一）政策落实提质效，助企纾困显担当

2025年是税费优惠政策密集落地的关键年，特别是针对小微企业、科技创新企业、绿色产业的支持政策进一步加力。本人以“政策找人、精准滴灌”为目标，构建“宣传-辅导-落地-反馈”全链条落实机制。一是强化政策梳理。对照总局、省局发布的22项新出台及延续政策，整理形成《2025年重点税费优惠政策操作指引》，按行业、企业规模分类标注适用条件，编制“政策计算器”小程序，方便纳税人自主测算优惠额度。二是推进精准推送。依托税收大数据平台，筛选符合条件的企业432户，通过电子税务局、征纳互动平台定向推送政策包，同步开展“线上直播+线下沙龙”培训12场，覆盖纳税人760人次，其中针对科技型中小企业研发费用加计扣除政策，联合科技部门开展“政策+实务”专题辅导，帮助32户企业准确核算研发支出，避免因核算不规范导致优惠漏享。三是加强跟踪问效。建立政策落实台账，对申报数据实行“申报期日监控、申报后周复核”，重点关注小微企业增值税减免、六税两费减半征收等政策执行情况。全年共辅导纳税人更正申报17户次，确保政策红利应享尽享。据统计，2025年辖区内累计落实税费优惠1.28亿元，其中小微企业受益占比65%，科技型企业研发费用加计扣除额同比增长38%，有效激发了市场主体活力。

（二）征管改革促创新，基础管理更夯实

面对金税四期全面上线的新要求，本人聚焦征管数字化、智能化转型，重点在流程优化、数据治理、基础管理上下功夫。一是优化办税流程。深入推进“非接触式”办税，将95%以上的涉税事项纳入线上办理，针对高频业务（如发票申领、退税申请）推行“智能预填+自动审核”，纳税人平均填报时间缩短60%。试点“简易事项即时办”，对发票票种核定、完税证明开具等15项业务实行“零材料”即时办结，全年办理此类业务2100笔，平均耗时从15分钟压缩至3分钟。二是强化数据治理。以“数据质量提升年”为契机，建立“日常校验+专项清理”机制，对登记信息、申报数据、发票信息开展三轮全面核查，修正错误数据890条，清理长期零申报、空壳企业52户，数据准确率从92%提升至98.5%。三是深化协同共治。加强与市场监管、人社、自然资源等部门的数据共享，全年获取外部数据1.2万条，通过比对发现未及时办理税务登记企业18户、社保费未足额缴纳企业9户，均已督促整改。联合市场监管部门推行“一照通办”改革，企业开办涉税事项办理时间压缩至0.5个工作日，新办企业首月申报率从85%提升至95%。

（三）风险防控强精准，税费安全有保障

坚持“以数治税”理念，依托税收大数据和风险管理平台，构建“指标预警-疑点核查-结果反馈”闭环管理机制，有效防范税费流失风险。一是完善指标模型。结合辖区产业特点（制造业占比45%、批发零售业占比30%），重点针对增值税留抵退税、出口退税、企业所得税汇缴等领域，优化风险指标23个，新增“农产品收购发票异常抵扣”“连续三年亏损企业”等特色指标，风险识别准确率从78%提升至85%。二是开展专项核查。全年发起风险任务16批次，涉及企业287户，重点核查留抵退税企业56户、出口企业32户，通过案头分析、实地核查，发现存在虚增进项、虚假申报等问题企业19户，追回税款及滞纳金1260万元，移送稽查2户。三是注重源头防控。针对高频风险点（如小规模纳税人季度开票额临界30万元、一般纳税人进项与销项匹配度异常），通过征纳互动平台向纳税人推送风险提示430条，辅导企业自查自纠，避免因政策理解偏差或操作失误引发风险。例如，针对某制造业企业连续3个月进项税额突增问题，及时提醒其核查采购合同及物流凭证，最终确认系暂估入库未取得发票所致，企业主动调整申报，避免了后续处罚。

（四）服务优化树品牌，征纳关系更和谐

以“便民办税春风行动”为抓手，聚焦纳税人“急难愁盼”问题，推出系列个性化服务举措，持续提升纳税人满意度。一是打造“办问协同”服务模式。在办税服务厅设立“远程辅导中心”，整合咨询热线、在线客服、视频连线功能，实现“问办一体”，全年解答咨询8900次，远程指导办理业务1200笔，解决率达98%。针对老年人、残疾人等特殊群体，提供“一对一”帮办服务，累计服务150人次，获纳税人书面表扬12次。二是推进“信用+服务”创新。深化纳税信用结果应用，对A级纳税人推出“容缺办理”“优先退税”“专属服务通道”等10项激励措施，2025年辖区内A级纳税