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2025年政府采购落实主体责任自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，围绕“规范采购行为、提升采购效益、落实政策功能”核心目标，以主体责任落实为抓手，通过完善制度机制、强化流程管控、加强监督检查、深化政策执行等举措，全面推进政府采购工作规范化、科学化、透明化。现将本年度主体责任落实自查情况报告如下：

一、主体责任落实工作开展情况

（一）制度机制建设持续完善

为确保政府采购各环节有章可循，本年度重点推进内控制度体系优化。一是修订《政府采购内部控制管理办法》，明确“决策、执行、监督”三分离原则，细化采购需求制定、方式选择、文件编制、合同签订、履约验收等12个关键环节的责任分工与操作标准，将“谁承办、谁负责，谁审批、谁负责”的责任链条嵌入全流程。二是制定《政府采购负面清单（2025版）》，梳理采购文件编制、评审组织、合同管理等环节易发生的32项违规行为，明确“禁止性条款”和“限制性要求”，为经办人员划定行为红线。三是建立“责任清单+考核机制”，将政府采购工作纳入部门年度绩效考核，设置制度执行、政策落实、投诉处理等6项一级指标、18项二级指标，考核结果与部门评优、个人绩效直接挂钩，全年因采购流程不规范扣减部门绩效分3次，涉及责任人4名。

（二）采购流程管控严格规范

1.需求管理精准化。严格执行《政府采购需求管理办法》，建立“需求发起部门初审+技术部门复核+法律顾问合规性审查”三级审核机制。全年开展采购需求论证47次，其中15万元以上项目全部组织专家论证，邀请行业专家、使用单位代表、财务人员共同参与，重点审查技术参数的合理性、预算金额的准确性及排他性条款的合规性。例如，在“智慧办公系统升级”项目中，需求部门原提出“需兼容某特定品牌接口”的技术要求，经专家论证后调整为“兼容主流品牌接口（提供3家以上品牌兼容性证明）”，避免了潜在的倾向性问题。

2.方式选择合规化。严格对照《政府采购非招标采购方式管理办法》及地方限额标准，规范采购方式审批。全年实施采购项目92个，其中公开招标58个（占比63%），竞争性磋商22个（占比24%），询价8个（占比9%），单一来源采购4个（占比4%）。所有非公开招标项目均按要求报财政部门审批，其中单一来源项目同步在单位官网公示，接受社会监督，全年无因采购方式选择不当引发的质疑投诉。

3.文件编制严谨化。制定《采购文件编制模板库》，涵盖货物、服务、工程3大类12个子类，明确资格条件、评分标准、合同条款等核心内容的编制规范。重点强化评分标准管理，要求技术、服务等指标占比不低于总分值的60%，价格分设置与项目特点匹配（货物类项目价格分占比不超过30%，服务类不超过20%）。全年编制采购文件92份，经合规性审查修改条款107条，其中因评分标准设置不合理调整23条，因资格条件超范围删减15条。

4.合同履约规范化。严格执行“先签合同后履约”要求，所有项目在中标（成交）通知书发出后30日内签订合同，并同步在政府采购网备案。建立合同履行跟踪机制，由项目经办人与使用部门组成履约监督小组，定期核查供应商供货进度、服务质量，重点关注中小企业合同的资金支付情况。全年签订政府采购合同92份，金额合计1.28亿元，其中中小企业合同67份（占比72.8%），合同资金支付率100%，未发生拖欠供应商款项问题。

5.履约验收标准化。制定《政府采购履约验收实施细则》，区分货物、服务、工程类项目，明确验收主体、标准、程序和责任。货物类项目由使用部门、技术部门、财务部门联合验收，重点核查数量、规格、质量；服务类项目按服务周期分阶段验收，留存服务记录、用户评价等佐证材料；工程类项目委托第三方专业机构验收，出具正式验收报告。全年完成验收项目89个（3个项目因供应商延迟交货尚未完成），发现质量不达标问题5个，均按合同约定扣减履约保证金并要求限期整改，整改完成率100%。

（三）政策功能落实成效显著

1.支持中小企业发展。严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，全年预留面向中小企业采购份额45%（高于政策要求的30%），其中预留给小微企业的比例不低于60%。在采购文件中明确“价格扣除”“优先采购”等政策，对小微企业报价给予10%的价格扣除，技术分加3分。全年中小企业中标金额5892万元（占采购总额的46%），其中小微企业中标金额3535万元（占中小企业中标额的60%），较2024年分别增长12%和15%。

2.推进绿色采购。将绿色产品采购纳入需求编制必审项，在采购文件中明确优先采购节能产品、环境标志产品，对未达到国家强制性能效标准的产品实行“一票否决”。全年采购货物类项目中，节能产品占比92%，环境标志产品占比85%，较2024年分别提升5%和7