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2025年银行群团印章工作自查报告

为全面贯彻落实《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》《银行业金融机构印章管理指引》等文件要求，进一步规范群团印章使用管理，防范操作风险与法律风险，我行于2025年6月至8月组织开展了群团印章专项自查工作。本次自查覆盖总行工会委员会、团委、女职工委员会及全辖32家分支机构对应群团组织，重点围绕制度建设、使用流程、风险防控、信息化管理及人员责任落实等5个维度展开，通过调阅制度文件、抽查用印台账、核验实物印章、访谈关键岗位人员、测试信息系统等方式，累计核查用印记录12,347笔，发现问题23项，现已完成整改18项，剩余5项纳入9月专项整改计划。现将自查情况汇报如下：

一、工作开展背景与目标

我行群团印章主要包括工会委员会章、工会经费审查委员会章、团委章、女职工委员会章四类，涉及职工权益保障、团青活动组织、女职工关怀等核心工作，用印场景涵盖集体合同签订、经费使用审批、团员发展、评先评优公示等17项具体业务。近年来，随着群团工作规范化要求提升，总行于2024年12月修订《群团印章管理办法（2024年版）》，明确“分级管理、谁使用谁负责、全程留痕”原则，但在2025年一季度合规检查中仍发现2例用印审批流程倒置问题，暴露出执行层面存在漏洞。为强化制度刚性约束，本次自查以“查漏洞、补短板、强基础”为目标，重点解决“制度执行不到位、流