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2025年政府采购专项整治自查自纠工作总结

为深入贯彻落实财政部《关于开展政府采购专项整治工作的通知》（财库〔2025〕X号）及省、市相关工作部署，切实规范政府采购行为，提升财政资金使用效益，优化营商环境，我单位自2025年3月起全面开展政府采购专项整治自查自纠工作。现将工作开展情况总结如下：

一、工作启动与组织部署

本次专项整治以“问题导向、全面覆盖、立行立改、长效规范”为原则，重点围绕2023年1月至2024年12月期间实施的政府采购项目开展自查。为确保工作实效，我单位第一时间成立由分管财政工作的领导任组长，财政部门主要负责人任副组长，审计、纪检监察及各预算单位分管领导为成员的专项整治领导小组，统筹协调整治工作。领导小组下设办公室，由财政部门采购管理科牵头，抽调业务骨干组成工作专班，具体负责方案制定、进度督导、问题汇总等工作。

在前期准备阶段，工作专班系统梳理了《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，结合本地实际制定《2025年政府采购专项整治自查自纠工作方案》，明确自查范围（覆盖2023-2024年所有预算单位实施的货物、服务、工程类采购项目，重点聚焦预算金额50万元以上的公开招标项目及采用竞争性谈判、单一来源等非公开招标方式的项目）、自查内容（涵盖采购需求编制、方式选择、执行程序、合同管理、履约验收、资金支付、信息公开等7大环节23项具体指标）、时间节点（3月动员部署、4-5月单位自查、6月交叉检查、7-8月整改落实、9月总结提升）及责任分工（预算单位主体责任、财政部门监管责任、纪检监察部门监督责任）。同时，组织召开专题培训会3场，覆盖预算单位经办人员、采购代理机构从业人员共280余人次，重点解读政策要求、自查要点及系统操作规范，确保参查人员“懂政策、会操作、能把关”。

二、自查范围与具体实施

自查工作采取“单位全面自查+财政重点抽查+部门交叉互查”相结合的方式推进。各预算单位按照“一项目一档”要求，对本单位2023-2024年实施的213个政府采购项目（其中货物类87个、服务类72个、工程类54个，总采购金额3.2亿元）逐一梳理，形成《政府采购项目自查清单》，重点核查以下内容：

（一）采购需求编制环节

检查采购需求是否符合国家法律法规、政策功能要求及实际需要，是否存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商的情形。经自查，发现部分项目需求编制存在倾向性问题：如某单位2024年7月“智慧教室设备采购项目”技术参数中设置“需支持XX品牌独家研发的A100芯片接口”，经核实属于特定品牌指向；某街道“办公家具采购项目”要求“供应商需具备本地5年以上经营历史”，违反公平竞争原则；某学校“信息化服务采购项目”未明确售后服务标准，仅笼统表述为“提供日常维护”，导致后续履约争议。此类问题共涉及项目12个，占比5.6%。

（二）采购方式选择环节

重点核查非公开招标方式的审批程序是否合规，是否存在化整为零规避公开招标的行为。自查发现，某医院2024年3月“医疗设备维修服务采购项目”预算金额180万元（本地公开招标限额为200万元），虽未达到公开招标标准，但通过拆分3个子项目（每个60万元）分批次采购，涉嫌规避监管；某单位“绿化养护服务项目”预算金额220万元，未经财政部门批准直接采用竞争性谈判方式采购，程序不合规。此类问题涉及项目7个，涉及金额1260万元。

（三）采购执行程序环节

检查招标文件编制、评标委员会组成、评审过程记录、中标结果公示等是否符合法定要求。发现某“市政道路维修工程”评标委员会中技术、经济专家仅2名（应不少于成员总数2/3），且其中1名专家与供应商存在利害关系未回避；某“办公软件采购项目”招标文件中规定“投标保证金需以现金形式提交”，违反“不得以现金形式收取保证金”的规定；某“会议服务采购项目”未在省级以上财政部门指定媒体发布中标公告，仅在单位官网公示，信息发布渠道不规范。此类问题涉及项目19个，占比8.9%。

（四）合同管理与履约验收环节

核查采购合同是否与采购文件、中标通知书一致，履约验收是否严格执行国家标准或行业规范。发现某“消防器材采购项目”合同签订时间晚于中标通知书发出之日45天（法定时限为30日），且未在合同中约定质量保证金；某“物业管理服务项目”验收报告仅由采购单位经办人签字，未组织使用部门、纪检部门联合验收，且未留存现场照片、检测报告等佐证材料；某“实验室设备采购项目”供应商未按合同约定提供培训服务，但采购单位未按约定扣除违约金。此类问题涉及项目25个，占比11.7%。

（五）资金支付与信息公开环节

检查采购资金支付是否及时，是否存在拖欠供应商款项；采购意向、采购公告、合同信息、履约验收结果等是否按规定公开。发现某“农产品采购项目”资金支付时间距合同约定