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2025年医疗机构廉洁从业自查报告

为全面落实国家卫生健康委等六部门《关于印发2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（国卫医急发〔2025〕XX号）要求，切实加强医院廉洁从业管理，我院于2025年3月至6月开展了为期4个月的廉洁从业专项自查工作。本次自查覆盖药品耗材采购、医疗服务行为、基建后勤管理、财务审计监督等全领域，通过“制度梳理+数据筛查+现场核查+人员访谈”四位一体方式，累计排查风险点37个，整改完成35个，2个长期整改事项已制定阶段性计划。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化组织领导。成立以党委书记、院长为双组长，纪委书记为常务副组长，分管药学、设备、医务、后勤的副院长为成员的专项自查领导小组，下设办公室（挂靠纪委办公室），统筹协调自查方案制定、任务分解、进度督导等工作。领导小组召开专题会议5次，研究部署重点领域排查标准、问题认定尺度及整改责任分工，确保自查工作“方向不偏、标准不降”。

（二）细化方案设计。制定《XX医院2025年廉洁从业专项自查工作方案》，明确“全面覆盖、突出重点、边查边改”原则，将自查内容划分为6大领域21项具体任务，每项任务配套《排查清单》，列明检查依据（如《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医院药品集中采购管理规范》等）、检查方式（系统数据调取、原始凭证查阅、相关人员问询）、评价标准（如“药品耗材入库验收记录与发票信息不一致率≤1%”“门诊次均检查费用同比增幅≤2%”）。

（三）全员动员培训。召开全院动员大会，覆盖临床、医技、行政后勤等1200余名职工，传达国家及上级主管部门关于廉洁从业的最新要求，通报近年来医药领域典型案例（均为公开报道案例，隐去具体单位及人员信息）。组织纪检、审计、药学、设备等部门骨干开展专项培训3场，重点讲解“九项准则”落实要点、医疗设备采购“三重一大”决策程序、异常诊疗行为数据筛查模型等内容，累计培训260人次，确保参与自查人员“懂政策、会操作、能判别”。

（四）多维排查推进。采取“科室自查+专项组抽查+第三方协查”相结合的方式：各科室对照《排查清单》开展全面自查，提交《廉洁风险自查表》108份；专项组抽取门诊处方2.3万张、住院病历1.2万份、药品耗材采购合同176份进行系统核查；委托第三方会计师事务所对近3年50万元以上基建项目、100万元以上设备采购项目进行财务审计，重点核查资金流向、合同履约情况。

二、重点领域廉洁风险排查情况

（一）药品耗材采购领域

1.招标采购环节：核查2023年以来药品集中带量采购、耗材阳光采购执行情况，发现1批次胰岛素（中选企业：XX制药）因物流延迟未按约定时间入库，采购部门未及时向配送企业发送预警函；2024年某生物试剂（非带量采购品种）招标评分中，技术参数设置与临床实际需求存在轻微偏差（如“存储温度要求-80℃”实际临床使用-20℃即可满足），可能限制潜在供应商参与。

2.合同执行环节：抽查30份药品耗材采购合同，发现2份合同（涉及骨科耗材、检验试剂）未明确“质量保证金比例”（按行业惯例应为合同金额的5%-10%），1份合同（中药饮片）未约定“因质量问题退货的具体流程”。

3.验收存储环节：现场检查药库、耗材库，发现部分高值耗材（如心脏支架）验收记录仅登记数量，未完整记录生产批号、有效期；阴凉库温湿度监控记录存在2次漏填（2025年4月15日、5月22日），经核实为库管员临时离岗未及时补录。

4.结算支付环节：调取财务系统数据，2023年以来药品耗材平均付款周期为45天（政策要求≤60天），符合规定；但2024年12月1笔检验试剂货款（金额38万元）因财务人员疏忽延迟支付7天，产生违约金0.23万元（已由责任人员承担）。

（二）医疗设备采购领域

1.需求论证环节：核查2023年以来50万元以上设备采购项目18个，其中1台数字减影血管造影机（DSA）需求论证报告中，临床科室仅提交“现有设备老化”的笼统说明，未附具体故障率、维修成本等数据支撑；1台手术显微镜采购前未组织多学科专家论证（仅设备科与使用科室协商）。

2.招标实施环节：抽查8份招标文件，发现1份（医用直线加速器）技术参数中包含“需提供原厂工程师驻场服务”的排他性条款（后经调整删除）；1份（全自动生化分析仪）评标委员会组成中，非技术专家占比达40%（规定不超过30%）。

3.安装验收环节：2024年采购的1台达芬奇手术机器人，验收时仅核查设备外观及基础功能，未要求供应商提供第三方检测机构出具的性能检测报告（已补充完善）；1台超声诊断仪安装调试记录中，未记录操作人员培训考核结果（实际已培训但未留存书面记录）。

（三）临床诊疗行为领域

1.门诊诊疗：调