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2025年医疗领域腐败整治自检自查报告

根据国家卫生健康委等九部门《关于印发2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（国卫医急发〔2025〕XX号）及省、市卫生健康委相关工作部署，我院党委高度重视，将腐败问题整治作为年度重点政治任务，成立专项工作组，围绕药品耗材采购、医疗设备管理、临床诊疗行为、基建项目招标等7大重点领域，通过“全面排查+专项审计+交叉互查”方式，对2023年1月至2024年12月期间的相关业务开展全流程回溯检查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与推进情况

（一）强化组织领导。院党委第一时间召开专题党委会，成立由党委书记任组长、院长任副组长、纪委书记及分管医疗、设备、药剂、基建的副院长为成员的“腐败问题整治自查工作领导小组”，下设综合协调组、业务排查组、数据核查组、线索处置组4个专项工作组，明确各组职责分工及时间节点。制定《XX医院2025年腐败问题专项整治自查工作方案》，细化“采购管理、诊疗行为、资金使用”3大类21项排查指标，建立“周调度、月通报、销号制”工作机制，确保责任到人、任务到岗。

（二）深化思想动员。通过院周会、党支部会、科室专题会三级动员体系，组织全体职工学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医药代表备案管理办法》等文件23场次，覆盖1800余人次；开展“以案促改”警示教育，选取近三年全国医疗系统典型案例12例，制作《警钟长鸣》警示片，组织观看讨论47场，签订《廉洁从业承诺书》1762份，实现重点岗位人员（药剂、设备、采购、财务等）承诺全覆盖。

（三）优化排查方法。采用“数据筛查+现场核查+问卷调查”相结合方式：一是依托医院信息系统（HIS）提取2023-2024年药品耗材采购数据、医生处方数据、医保结算数据等12类业务数据，运用大数据分析工具对“高值耗材使用量异常增长”“单医生药品处方金额TOP10”“同一供应商中标频次”等27项风险指标进行智能筛查；二是抽调内部审计、纪检、财务、临床专家组成12人专项检查组，对近2年50万元以上采购项目（共32个）、100万元以上基建项目（共8个）开展全流程档案核查，调阅合同、验收单、付款凭证等资料2600余份；三是面向患者发放《医疗服务廉洁情况调查问卷》5000份，回收有效问卷4823份，重点收集“红包回扣”“过度检查”等问题线索。

二、重点领域排查发现问题

（一）药品耗材采购环节

1.供应商管理存在漏洞。通过比对《药品集中采购目录》及我院实际采购数据，发现2023年11月采购的某品牌注射用头孢类药品（规格1g），采购价格为42元/支，高于省药械集中采购平台挂网价（38元/支），涉及采购量1.2万支，多支付4.8万元；2024年3月中标某医用敷料供应商（A公司），其《医疗器械经营许可证》有效期至2024年2月，但我院采购合同签订时间为2024年3月，存在资质审核滞后问题，涉及采购金额18万元。

2.采购流程执行不严格。抽查2023年5个药品议价记录，发现其中2个品种（某降糖类口服药、某心脑血管注射剂）未按《医院药品采购议价管理办法》要求组织3家以上供应商比价，仅与2家供应商谈判即确定采购价格；2024年某骨科耗材（人工髋关节）采购项目中，评标委员会成员包含设备科主任（其配偶为该供应商区域销售经理），存在利益关联未主动回避情况。

（二）医疗设备管理环节

1.设备采购需求论证不充分。2023年采购的数字化X线摄影系统（DR），预算金额280万元，需求论证报告仅由放射科提交，未组织临床、财务、信息等多部门联合评审，设备投入使用后，因配套软件与医院PACS系统兼容性问题，导致图像传输延迟，影响临床使用效率，截至2024年底仍未完全解决。

2.设备维护存在廉政风险。2024年与某设备维修公司（B公司）签订的《影像设备年度维护协议》中，约定“单次维修服务费不超过5000元可免验收单”，经查该公司2024年累计收取服务费23万元，其中12次维修（涉及金额8.2万元）无详细维修记录及验收签字，存在虚增维修项目嫌疑。

（三）临床诊疗行为环节

1.不合理诊疗问题突出。通过处方点评系统筛查，2023-2024年门急诊处方中，存在超说明书用药情况的处方占比3.2%（共1268张），主要集中在呼吸科（某止咳药用于12岁以下儿童）、消化科（某抑酸药疗程超过指南推荐时间）；住院患者检查检验项目中，“套餐式检查”现象明显，如普外科住院患者中，30%存在“血常规+尿常规+肝肾功能+心电图”组合检查，但其中20%患者无相关检查指征，涉及医保基金支出45万元。

2.医患关系廉洁性存疑。患者问卷调查显示，2.1%的受访者（101人）表示“曾被暗示需要送红包”，其中产科、骨科、心血管科反馈较多；通过调取2024年医护