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2025年学校基层站所提级监自查报告

为深入贯彻落实《关于深化教育系统基层站所监督机制改革的指导意见》（教监〔2024〕5号）要求，我校于2025年3月至5月，针对教务处、总务处、财务室、学生处、图书馆、校医院6个基层站所开展提级监督专项自查工作。本次自查采取“清单式核查+交叉互查+重点抽查”方式，覆盖制度执行、业务规范、风险防控等12类36项具体指标，共调取台账资料213份，访谈教职工127人次，实地检查场所43处，梳理问题隐患19项，现已完成整改17项，2项进入长期整改阶段。现将自查情况报告如下：

一、基层站所运行基本情况

我校6个基层站所核定编制78人（含专职、兼职），实际在岗75人（其中3人借调上级部门），平均服务师生比1:286。2024年度累计完成教学调度1.2万课时、物资采购237批次（金额1458万元）、财务报销4236笔（金额2873万元）、奖助学金发放432人次（金额369万元）、图书采编1.8万册、学生诊疗6200人次。各站所均建立“岗位职责-操作流程-风险清单”三位一体制度体系，2024年修订完善《教学事故认定办法》《固定资产管理细则》等制度11项，全年未发生重大责任事故或师生群体投诉事件。

二、提级监督重点领域自查结果

（一）组织建设与责任落实

1.党组织覆盖情况：6个站所中，3个设立党小组（教务处、总务处、学生处），3个由所在党总支直接管理（财务室、图书馆、校医院）。存在问题：校医院党小组2024年仅开展3次组织生活，低于年度计划6次；图书馆党小组未按要求建立“党员责任区”。整改措施：校医院党小组已补学《中国共产党支部工作条例（试行）》，6月起每月固定2次活动；图书馆党小组划定“文献采编”“读者服务”2个责任区，明确3名党员牵头。

2.负责人选配与履职：6名站所负责人均为本科以上学历、中级以上职称，任职年限2-6年，年度考核“优秀”率83%。存在问题：财务室主任任职满6年未轮岗（2019年上任）；总务处主任对下属2名科员日常监管不到位，2024年2月曾发生维修材料领用登记漏记问题。整改措施：财务室主任6月底前调整至审计处任职，新任主任已通过竞聘产生；总务处主任签订《履职承诺书》，建立“周例会+月抽查”监管机制，5月已开展2次材料领用专项检查。

（二）制度执行与规范管理

1.“三重一大”决策落实：各站所2024年共提交“三重一大”事项29项（教务处5项、总务处12项、财务室6项、学生处4项、图书馆1项、校医院1项），均经党政联席会或校长办公会审议。存在问题：学生处2024年9月“新生军训服装采购”事项未提前3个工作日提交决策会议材料；总务处“校园绿化改造项目”（预算85万元）决策记录仅记录结论，未完整记录讨论过程。整改措施：学生处修订《“三重一大”事项提交规范》，明确材料提交时限及清单；总务处配备专职会议记录员，5月起实行“讨论要点+表决结果”双记录制。

2.财务与资产管理：2024年财务报销合规率98.7%，重点抽查50笔大额支出（单笔≥5万元），48笔符合“审批-验收-支付”流程，2笔存在“先支付后补验收单”问题（涉及金额12万元，为紧急维修项目）。固定资产台账与实物匹配率96%，盘盈电脑3台（因2023年实验室调整未及时登记），盘亏办公桌椅5套（2022年报废未销账）。存在问题：财务室对二级学院报销单据审核仅核对金额，未核查业务真实性；总务处资产管理员兼职2个岗位（同时负责基建），导致台账更新滞后。整改措施：财务室引入智能票据核验系统，5月起对差旅费、培训费等10类支出自动比对行程、会议通知等佐证材料；总务处增设1名专职资产管理员，6月底前完成资产清查并更新台账。

3.采购与招标管理：2024年采购项目中，公开招标15项（金额896万元）、竞争性谈判8项（金额327万元）、询价采购104项（金额235万元），均在学校采购平台备案。存在问题：图书馆“电子资源采购”项目（金额120万元）未在采购前公示需求方案；校医院“常用药品采购”（金额58万元）供应商库2年未更新，现有3家供应商均为2023年入围。整改措施：图书馆修订《采购需求管理办法》，5月起所有采购项目提前7个工作日公示需求；校医院联合审计处对药品供应商开展资质复核，6月新增2家符合条件的供应商。

（三）业务运行与服务效能

1.教学管理（教务处）：2024-2025学年第一学期排课准确率99.2%，较上年度提升0.5个百分点；考试违规率0.12%（全校参考3.2万人次），同比下降0.08个百分点。存在问题：2024年12月“专升本”考试阅卷环节，1名教师因临时调课未参与阅卷，由其他教师代评，未履行审批手续；2025年3月学籍异动（休学、复学）办理中，2名学生因材料不全被退回，但未一