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大学医院廉政风险防范管理实施细则

为健全大学医院廉政风险防控体系，规范权力运行，保障医疗、教学、科研等工作健康有序开展，结合医院实际，制定本实施细则。

第一章总体要求与基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，围绕“找、防、控”主线，聚焦重点领域、关键环节和岗位风险，构建“全员参与、全程覆盖、全面防控”的廉政风险防范机制。遵循以下原则：

1.问题导向：针对医疗设备采购、药品耗材管理、基建工程、科研经费、人事管理、医疗服务等领域的突出问题，精准识别风险点。

2.系统防控：将廉政风险防范与医院管理、业务流程深度融合，形成制度约束、技术监控、教育引导多维度防控体系。

3.责任到人：明确党委主体责任、纪委监督责任、班子成员“一岗双责”及各部门（科室）直接责任，构建分级负责、层层落实的责任链条。

4.动态管理：根据政策变化、业务调整及风险演变，定期更新风险清单，优化防控措施，确保防控机制时效性。

第二章重点领域廉政风险识别与防控

第一节医疗设备与药品耗材采购

风险点识别：

-设备采购需求论证不充分，存在“量身定制”参数倾向；

-药品耗材供应商选择中，存在利益输送、围标串标行为；

-采购合同执行不严格，验收环节流于形式；

-供应商管理松散，未建立动态评估与退出机制。

防控措施：

1.需求论证规范化：设备采购需求由使用科室提出，设备管理部门组织临床、技术、审计等多部门专家论证，形成书面报告并公示（涉及保密内容除外），防止“一人决策”或“小范围指定”。

2.采购流程透明化：

-预算金额达到招标标准的项目，严格执行公开招标程序，招标文件经法务、审计部门审核，避免设置倾向性条款；

-非招标采购项目（如单一来源采购）需提供充分理由，经院长办公会审议并报上级主管部门备案；

-建立供应商库，实行“资格预审+动态评价”，每年度对供应商履约情况、产品质量、售后服务等进行综合评分，评分低于阈值的列入“负面清单”，限制参与采购活动。

3.合同执行严格化：合同签订前需经法务部门审核，明确质量标准、违约责任等条款；验收环节由使用科室、设备管理部门、审计部门共同参与，留存影像及书面记录；付款需经验收确认、财务审核、分管领导审批，禁止提前或超额支付。

第二节基建工程与维修项目

风险点识别：

-工程立项审批不严谨，存在超预算、拆分项目规避监管现象；

-招标过程中泄露标底、串通投标；

-施工管理中变更签证随意，工程量虚报；

-结算环节高估冒算，审计流于形式。

防控措施：

1.立项与预算管理：基建项目需经医院发展规划委员会论证，结合年度预算编制可行性报告，报党委会审议；严禁将单项工程拆分为多个小项目规避招标，预算调整需按原审批程序重新报批。

2.招标与合同管理：

-招标代理机构须通过公开比选确定，招标文件由基建、审计、法务部门联合审核；

-评标专家从政府或医院专家库中随机抽取，实行“双封闭”（专家信息、评标过程封闭）；

-合同签订前需明确工程范围、工期、质量标准及变更签证程序（单次变更超过合同价5%的需经院长办公会审议）。

3.施工与结算监管：

-建立工程监理日志与现场巡查制度，关键节点（如隐蔽工程）需施工方、监理方、医院代表三方签字确认；

-变更签证需附图纸、影像等支撑材料，经施工方申请、监理方核实、基建部门初审、审计部门复核后生效；

-结算由第三方造价机构审计，审计结果经基建部门、财务部门、分管领导逐级确认，重大项目结算需提交党委会审议。

第三节科研经费与学术管理

风险点识别：

-科研经费使用中虚报冒领、挪用私用；

-学术评审（如职称晋升、项目申报、成果鉴定）存在人情干扰、利益交换；

-合作研究中知识产权归属不清，违规转让收益。

防控措施：

1.经费使用全流程管控：

-科研项目立项时需明确经费预算明细，经科研管理部门、财务部门审核；

-报销实行“双签制”（项目负责人签字+科研管理部门审核），劳务费、测试化验加工费等敏感支出需附明细清单；

-年度终了需提交经费使用报告，纳入医院内部审计范围，结余经费按国家及医院规定规范管理，禁止私设“小金库”。

2.学术评审公正化：

-建立学术评审专家库，实行“随机抽取+回避制度”（与申请人有亲属、师生等利害关系的专家须主动回避）；

-评审标准、程序、结果全程公示，异议处理由学术委员会复核并反馈；