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大学医院药品及库存物资管理控制制度

为规范大学医院药品及库存物资管理，保障医疗服务质量与安全，优化资源配置，降低运行成本，结合医院实际业务特点与管理需求，制定本控制制度。本制度所称药品指医院临床、教学、科研使用的各类西药、中成药、中药饮片及生物制品；库存物资指除药品外的医用耗材、检验试剂、后勤保障物资（含办公用品、消毒用品、维修材料等）及其他辅助性物资。

一、管理架构与职责分工

医院建立“决策-执行-监督”三级管理体系，明确各层级职责边界，确保管理全流程可控可溯。

（一）决策层：药事管理与药物治疗学委员会（以下简称“药事会”）负责药品管理重大事项决策，包括药品供应目录制定、采购政策调整、特殊药品使用规范等；物资管理委员会负责库存物资管理政策审定，包括采购标准制定、高值耗材准入审核、应急物资储备方案审批等。两个委员会每季度至少召开1次联席会议，统筹协调药品与物资管理中的交叉问题（如检验试剂与配套设备的兼容性管理）。

（二）执行层：药学部为药品管理主责部门，负责药品采购计划编制、验收入库、存储养护、临床发放及质量监控；物资管理部为库存物资主责部门，负责物资分类管理、采购执行、仓储配送及消耗分析。临床科室、医技科室为使用部门，负责本部门药品/物资需求申报、合理使用及基数管理；设备科协同物资管理部做好高值医疗设备配套耗材的技术审核；后勤保障部负责非医疗类物资（如保洁用品、维修材料）的使用指导与消耗定额管理。

（三）监督层：财务部负责药品与物资的资金监管，审核采购预算执行情况，监督出入库账务处理；审计部负责定期开展专项审计，重点核查采购合规性、库存周转率及账实一致性；纪检监察部门对管理过程中涉及的廉政风险点（如供应商选择、特殊审批事项）实施全程监督。

二、采购管理控制

采购环节实行“计划审批-供应商管理-执行监督”闭环控制，严格遵循“按需采购、质量优先、成本可控”原则。

（一）采购计划编制

1.药品采购计划：药学部每月25日前汇总临床科室用药需求（门急诊科室提交下月门诊量预测及重点病种用药计划，住院科室提交在院患者数量及围手术期用药需求），结合药库现有库存（有效期不足6个月的药品列为重点消耗对象）、近3个月实际消耗量（波动超过20%的品种需科室书面说明原因）及药事会审定的药品供应目录，编制下月采购计划。急救药品、特殊管理药品（麻醉药品、第一类精神药品，以下简称“麻精药品”）实行“定量储备+动态补充”，储备量不低于日常7日用量，急救车（箱）药品每日清点后由值班护士签字确认，不足部分当日补充。

2.库存物资采购计划：物资管理部每季度首月5日前收集使用部门需求（临床科室提交高值耗材使用量预测，医技科室提交检验试剂消耗量与设备检测量匹配分析，后勤部门提交季节性物资需求），结合库存周转指标（普通耗材周转天数不超过60天，高值耗材不超过30天，后勤物资不超过90天）及历史消耗数据（异常波动品种需使用部门提供临床路径调整或设备更新说明），编制季度采购计划。应急物资（如防疫药品、急救耗材）实行“双限管理”，储备量不低于30日应急用量，超过6个月未使用的需经物资管理委员会审批后调剂或报废。

（二）供应商管理

1.药品供应商：严格执行国家及地方药品集中采购政策，优先选择纳入省级药品集中采购平台的供应商。新增供应商需提交《药品经营许可证》《营业执照》、质量保证协议及近3年无重大质量事故证明，经药学部初审、药事会复审、院长办公会审批后纳入合格供应商名录（每年动态更新，淘汰率不低于5%）。麻精药品供应商须具备国家指定的特殊药品经营资质，每半年由药学部联合保卫部门核查其运输、交接环节的安全记录。

2.库存物资供应商：医用耗材供应商需提供《医疗器械生产/经营许可证》、产品注册证及临床使用评价报告（高值耗材需提供3家以上三级医院使用证明）；检验试剂供应商需同步提供与检测设备的兼容性认证；后勤物资供应商需提供产品质量检测报告（如消毒用品的卫生许可批件）。供应商遴选实行“综合评分制”（质量40%、价格30%、服务30%），每年由物资管理部组织使用部门、财务部、审计部联合评审，评分低于80分的列入预警名单，连续2次低于70分的终止合作。

（三）采购执行

1.药品采购：通过省级药品集中采购平台下单，特殊情况（如平台无货的急抢救药品）需填写《非平台采购申请表》，注明药品名称、规格、数量、替代方案及申请理由，经药学部主任、分管院长、药事会主任委员逐级审批后执行。采购合同须明确质量标准（如生物制品的冷链运输温度要求）、交货时间（普通药品48小时内送达，急救药品2小时内送达）、验收方式（不符合要求的72小时内退换）及违约责任（延迟交货超24小时按合同金额5%扣罚）。

2.库存物资采购：单次采购金额5万元以下的