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农作物种子质量检验质量监督现场检查记录

一、检查基本信息

检查时间：2024年4月15日-4月17日（共3个工作日）

被检查单位：XX市种子质量监督检验站（以下简称“检验站”）

单位地址：XX市XX区农业科技园区12号

检查机构：XX省农业农村厅种子管理局

检查人员：

-王XX（省种子管理局质量监督科科长，农艺师，证书编号：ZJ-2018-003）

-李XX（省农业科学院作物研究所研究员，种子检验专家，证书编号：ZJ-2015-012）

-张XX（省检验检测认证中心实验室认可评审员，工程师，证书编号：ZJ-2020-008）

陪同人员：

-陈XX（检验站站长，高级农艺师）

-赵XX（检验站技术负责人，农艺师）

-刘XX（检验站质量负责人，助理农艺师）

二、检查依据

1.《中华人民共和国种子法》（2021年修订）；

2.《农作物种子质量检验机构考核管理办法》（农业农村部令2017年第8号）；

3.《检验检测机构资质认定评审准则》（国市监检测〔2021〕39号）；

4.《农作物种子检验规程》（GB/T3543.1-1995至GB/T3543.7-1995）；

5.《农作物种子质量标准》（GB4404.1-2008、GB4404.2-2010等）。

三、检查内容及情况记录

（一）机构资质与管理体系

1.资质有效性：检验站持有《检验检测机构资质认定证书》（证书编号：XX2021040123），有效期至2026年3月15日，检验范围涵盖玉米、水稻、小麦、大豆4类主要农作物种子的净度、发芽率、水分、纯度4项指标，与实际开展的检验项目一致，符合《农作物种子质量检验机构考核管理办法》第十三条要求。

2.管理体系运行：查阅2023年度管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书），现行版本为2023年修订版（版本号：2023B），覆盖检验全流程。质量方针“科学、公正、准确、高效”在实验室显著位置公示，管理层（站长、技术负责人、质量负责人）职责分工明确，符合《检验检测机构资质认定评审准则》4.2.3要求。

3.内部审核与管理评审：2023年11月开展内部审核，审核覆盖12个要素，发现3项不符合项（设备维护记录不完整、部分原始记录签名缺失、发芽室温湿度监控频次不足），均已整改并经验证关闭（整改报告编号：NJ-2023-011-03）；2023年12月召开管理评审，输入材料包括年度工作总结、内部审核报告、客户投诉记录（无投诉）、能力验证结果等，输出改进措施3项（增加发芽室监控设备、修订设备维护规程、加强新员工培训），符合《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.13要求。

（二）人员管理

1.人员资质：检验站现有专职检验人员8名，均持有《农作物种子检验员证》（证书编号：ZYJ-2020-001至ZYJ-2023-008），其中高级检验员2名（从事检验工作10年以上），中级检验员4名，初级检验员2名（从事检验工作2年以上）。技术负责人赵XX持有高级检验员证（编号：ZYJ-2018-005），质量负责人刘XX持有中级检验员证（编号：ZYJ-2021-012），符合《农作物种子质量检验机构考核管理办法》第九条要求。

2.培训与考核：2023年度培训计划覆盖标准更新（GB4404.1-2008修订解读）、设备操作（新型水分测定仪使用）、质量体系（资质认定评审准则）3类内容，培训记录显示开展内部培训6次、外部培训3次（省农业农村厅组织），培训学时均≥40学时/人。抽查2名检验员（张XX、李XX）的培训档案，包含培训签到表、课件、考核试卷（成绩均≥85分），符合要求。但发现检验员王XX的2023年度继续教育证书（需每年20学时）未及时归档，仅有培训签到表，无考核记录（不符合项1）。

3.岗位分工：实验室设置净度分析岗、发芽试验岗、水分测定岗、纯度鉴定岗4个专项岗位，岗位职责文件（编号：QP-03）明确各岗位操作规范、质量责任及交接要求，现场询问2名检验员（岗位A、岗位B）对职责的掌握情况，回答准确，符合《检验检测机构资质认定评审准则》4.2.4要求。

（三）设施与环境条件

1.功能分区：实验室总面积200㎡，划分为样品接收室（20㎡）、净度分析室（30㎡）、发芽室（40㎡）、水分测定室（25㎡）、纯度鉴定室（35㎡）、档案资料室（20㎡）、试剂耗材库（10㎡），各区域标识清晰，无交叉污染风险。发芽室与纯度鉴定室（PCR实验室）物理隔离，符合GB/T3543.1-1995中“检验区域应满足项目独立性要求”的规定。

2.环境控制：

-发芽室：配备智能温湿度控制系统（型号：HWS-250B）