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2026年跨境电商有限公司跨境物流数据存储与备份管理制度

第一章总则

第一条编制目的

为规范公司跨境物流数据的存储与备份管理工作，保障物流数据的安全性、完整性、可用性和保密性，防范数据丢失、损坏、泄露等风险，支撑跨境电商物流业务的稳定运营，符合跨境贸易相关数据合规要求，依据相关法律法规及行业标准，结合公司跨境物流业务实际情况，制定本制度。

第二条编制依据

本制度依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《数据备份与恢复服务规范》《信息安全技术数据存储安全指南》等相关法律法规、国家标准及行业规范编制。

第三条适用范围

本制度适用于公司全体员工及所有跨境物流数据的存储、备份、恢复、销毁等全流程管理工作，涵盖跨境物流业务全链条产生及使用的数据，包括但不限于订单物流信息、仓储库存数据、运输轨迹数据、清关申报数据、物流成本数据、合作方信息数据、客户隐私数据及物流管理系统相关数据等。涉及的数据存储介质包括本地服务器、云存储设备、移动存储设备等各类数据承载载体。

第四条工作原则

安全优先，合规可控。将数据安全放在首位，严格遵守相关法律法规要求，确保数据存储与备份全流程合规可控。

全程追溯，责任到人。明确数据存储与备份各环节的责任主体，建立完整的管理记录，确保各项工作可追溯。

分级分类，精准管控。根据跨境物流数据的重要程度、敏感级别实施分级分类管理，采取差异化的存储与备份策略。

冗余备份，快速恢复。建立多维度冗余备份机制，确保数据在发生丢失、损坏时能够快速、完整恢复。

第二章组织机构及职责

第五条数据安全管理领导小组

公司成立跨境物流数据安全管理领导小组，作为数据存储与备份管理工作的最高决策机构。组长由公司主要负责人担任，副组长由分管技术工作的负责人担任，成员由技术部、物流部、市场运营部、财务部、行政人事部等部门负责人组成。其主要职责包括：

贯彻落实相关法律法规及本制度要求，统筹规划公司跨境物流数据存储与备份管理工作；

审批数据存储与备份相关的重大事项，包括存储架构规划、备份策略制定、专项经费预算等；

协调解决数据存储与备份管理过程中存在的重大问题，统筹调配各类资源；

组织开展数据存储与备份管理工作的考核评估及奖惩决策；

负责数据安全事故的应急指挥及处置决策。

第六条专项工作小组

数据安全管理领导小组下设三个专项工作小组，各小组在领导小组统一指挥下开展工作：

数据管理组：由物流部、市场运营部负责人牵头，成员由业务数据专员、合规专员组成。主要职责：负责跨境物流数据的分级分类梳理，明确各类数据的管理要求；审核数据使用、共享、销毁等申请；监督业务环节的数据规范使用；配合开展数据安全检查及应急处置工作。

技术保障组：由技术部负责人牵头，成员由系统管理员、运维工程师组成。主要职责：负责搭建并维护数据存储与备份技术架构，保障存储设备及备份系统正常运行；制定并执行数据存储、备份、恢复策略；负责数据存储介质的日常管理与维护；开展数据备份有效性验证及恢复演练；及时处置数据存储与备份过程中的技术故障。

监督审计组：由行政人事部、财务部负责人牵头，成员由内部审计专员、安全专员组成。主要职责：负责监督本制度的执行情况，核查数据存储与备份记录的真实性、完整性；审计数据存储与备份专项经费的使用情况；参与数据安全事故的调查与责任认定；定期向领导小组汇报监督审计情况。

第七条员工职责

数据操作人员：严格按照制度要求及操作规范处理跨境物流数据，严禁违规存储、拷贝、传输数据；妥善保管个人操作账号及密码，严禁转借他人使用；发现数据存储异常或安全隐患时，立即向技术保障组报告。

技术运维人员：严格执行数据存储与备份策略，确保备份工作按时、按质完成；定期检查存储设备及备份系统状态，及时排查并解决技术故障；做好相关技术记录，确保数据管理全流程可追溯。

其他员工：不得擅自获取、使用、传播跨境物流数据；自觉遵守数据安全管理规定，保护客户隐私及公司商业数据；发现数据泄露、丢失等情况时，立即向相关部门报告。

第三章数据存储管理

第八条数据分级分类标准

根据跨境物流数据的重要程度和敏感级别，将数据分为三级：

一级数据（核心敏感数据）：包括客户隐私信息、清关核心数据、合作方商业秘密、核心物流成本数据等，此类数据泄露或丢失将严重影响公司运营及客户权益，违反相关法律法规。

二级数据（重要业务数据）：包括订单物流信息、仓储库存核心数据、运输轨迹数据等，此类数据丢失将影响业务正常开展，造成较大经济损失。

三级数据（一般业务数据）：包括物流行业公开数据、普通业务统计数据等，此类数据丢失对业务影响较小。

第九条存储规范要求

存储架构搭建：技术保障组需搭建安全、稳定的数据存储架构，优先采用加密存储技术，对一级、二级数据实施强制加密存储。存