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2026年跨境电商公司运维耗材管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司运维耗材的采购、存储、领用、报废等全流程管理工作，保障运维工作的稳定高效开展，合理控制运维成本，避免耗材浪费与流失，提升资源利用效率，依据国家相关物资管理法律法规及公司内部管理规定，结合跨境电商业务运维工作的实际需求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有运维相关耗材的管理活动，涵盖耗材的定义、分类、采购、入库、存储、领用、使用监督、盘点、报废及成本核算等环节。其中运维耗材指保障公司信息系统、网络设备、仓储物流设备、办公运维设备等正常运行所需的各类消耗性物资，包括但不限于网络线缆、接口适配器、电源配件、打印耗材、维修工具、清洁用品、安防耗材等。公司各部门及所有参与运维耗材管理与使用的人员，均需严格遵守本制度规定。

第三条基本原则

（一）按需配置原则。根据运维工作实际需求合理规划耗材采购与储备量，避免过度采购造成积压浪费，同时保障运维工作的即时需求，杜绝因耗材短缺影响工作开展。

（二）成本可控原则。在保障耗材质量符合运维要求的前提下，通过规范采购流程、优化供应商选择、加强使用监管等方式，合理控制耗材采购与使用成本，提升经济效益。

（三）规范高效原则。建立清晰、规范的耗材管理流程，明确各环节的操作标准与责任主体，确保采购、存储、领用等工作高效有序开展，提升管理效率。

（四）权责明晰原则。明确各部门及相关人员在耗材管理中的职责权限，建立分工协作机制，确保各项管理工作有据可依、有迹可循，出现问题可追溯、可追责。

第二章组织职责

第四条运维部

作为运维耗材管理的牵头部门，主要职责包括：负责梳理运维工作所需耗材的品类、规格、质量标准，建立运维耗材清单；根据运维工作计划与实际需求，提报耗材采购申请；负责耗材的验收、领用登记与使用监管，确保耗材合理使用；参与供应商的筛选与评估；协助仓储部开展耗材盘点工作；负责废旧耗材的回收与报废申请；建立运维耗材使用台账，跟踪耗材使用情况。

第五条采购部

负责根据运维部提报的采购申请，开展运维耗材的采购工作；负责供应商的开发、筛选、评估与管理，建立合格供应商资源库；组织签订采购合同，明确采购耗材的质量标准、价格、交货时间、付款方式及违约责任等条款；跟踪采购进度，确保耗材按时到货；协助运维部与仓储部完成耗材验收工作；负责采购相关单据的收集、整理与归档，协同财务部完成采购费用结算。

第六条仓储部

负责运维耗材的仓储管理工作，建立专门的耗材存储区域，确保存储环境符合耗材特性要求（如防潮、防尘、防暴晒等）；负责耗材入库时的数量核对、规格校验，办理入库手续，及时更新仓储管理系统数据；负责耗材的日常存储维护，做好分类摆放、标识清晰，便于领用与盘点；根据领用申请，办理耗材出库手续，准确记录出库信息；定期开展耗材盘点工作，核对账实情况，形成盘点报告；协助运维部做好废旧耗材的暂存与处置工作。

第七条财务部

负责运维耗材采购费用的审核、核算与支付工作，严格按照采购合同约定及公司财务制度，核对采购费用单据的真实性、合规性与完整性；建立运维耗材成本台账，跟踪成本变动情况，开展成本分析；协助采购部做好供应商费用结算管理，防范财务风险；参与耗材盘点工作，对盘点差异的账务处理进行指导与审核。

第八条法务部

负责审核运维耗材采购相关合同的合法性、合规性与完整性，防范合同风险；为耗材管理工作提供法律支持，协助处理采购过程中涉及的法律纠纷与争议；监督本制度的执行情况，确保各项管理工作符合法律法规要求。

第三章运维耗材分类与管理标准

第九条耗材分类

根据运维耗材的用途、特性及价值，将其分为以下四类：一类为网络通信耗材，包括网线、光纤、交换机端口模块、路由器配件、无线AP配件等；二类为办公运维耗材，包括打印机硒鼓、墨盒、打印纸、色带、办公设备维修配件等；三类为仓储设备运维耗材，包括物流货架配件、扫码枪电池与配件、传送带维修零件、叉车保养耗材等；四类为通用运维耗材，包括螺丝刀、钳子等维修工具、清洁布、静电袋、电源适配器、保险丝等。各部门可根据实际工作需求，对耗材分类进行细化补充，报运维部备案后执行。

第十条管理标准

运维部联合采购部、仓储部制定各类耗材的管理标准，明确不同品类耗材的质量要求、采购规格、储备定额、领用限额、使用周期等内容。对于价值较高、使用寿命较长的耗材（如专业维修工具、大型设备配件等），实行重点管理，建立单独的使用档案；对于消耗频率高、价值较低的通用耗材（如打印纸、清洁布等），实行定额管理，控制领用数量；对于有特殊存储要求的耗材（如精密电子配件、易受潮耗材等），明确专项存储标准，确保耗材质量不受影响。

第四章运维耗材采购管理

第十一条采购需求提报

运维部根据运维工作计划、耗材消耗情况及储备定额，定期（每月/每季度）