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煤矿事故隐患排查治理责任追究制度

第一章总则

第一条为把“零死亡”目标从口号变成可量化的现场准则，依据《安全生产法》《煤矿安全规程》《生产安全事故应急条例》等上位法，结合本矿区地质条件、灾害耦合特点及用工模式，制定本制度。

第二条本制度所称“事故隐患”系指可能导致人身伤亡、重大财产损失或环境破坏的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷；“排查”系指对设计、施工、生产、检修、回撤、封闭全过程的系统性搜寻；“治理”系指对隐患实施分级、限时、定责、闭环整改；“责任追究”系指对未履行排查治理义务或履行不到位的单位和个人，依据岗位职责、过程记录、后果影响进行递进式问责。

第三条本制度适用于本矿业公司所属井工矿、露天矿、托管矿、联营矿、技术服务公司、外委队伍及临时作业场所。任何单位和个人不得以“承包”“托管”“技术服务”等名义转嫁或稀释自身法定责任。

第二章组织架构与职责

第四条公司成立“事故隐患排查治理与责任追究领导小组”（以下简称“双查”领导小组），董事长任组长，总经理、安全总监、总工程师任副组长，成员由分管采掘、机运、通防、地测、调度、人力、纪检、审计、工会等部门负责人组成。领导小组下设办公室，与安全监察部合署办公，负责日常监督、考核、问责建议、档案管理。

第五条董事长承担“双查”工作第一责任，负责把排查治理纳入公司章程、年度投资计划和董事会述职内容；总经理承担“双查”工作主要责任，负责把隐患治理费用纳入安全专项基金，做到“项目、资金、措施、时限、责任人”五到位；总工程师对技术责任终身负责，对隐蔽致灾因素普查、重大灾害治理方案、新技术试验负总责；安全总监对综合监管责任负责，对“双查”制度执行有效性负监督责任。

第六条矿井层面设立“1+4”责任单元：

（一）矿长：对全矿隐患治理负属地责任，每月组织一次覆盖全系统的现场办公；

（二）安全副矿长：负责建立“日研判、周分析、月总结”机制，对重大隐患直接挂牌督办；

（三）生产副矿长：负责采掘接续平衡，严禁“杀鸡取卵”式超能力、超强度、超定员组织生产；

（四）机电副矿长：负责提升、运输、供电、排水、压风、通信系统的可靠性保障；

（五）总工程师：负责防冲、防突、防火、防治水、顶板、地压等专项技术管理。

第七条区队（车间）层面实行“党政同责、岗区同责”，队长、书记对作业区域负联责；班组长对当班隐患排查负直接责任；岗位职工对“手指口述”确认负个体责任。

第八条外委队伍纳入矿井统一考核，其项目经理、技术负责人、安全负责人必须与矿井管理人员同标准、同培训、同考核、同问责，不得以“合同另有约定”规避。

第三章隐患分级与判定标准

第九条隐患按危害程度分为四级：

A级（重大隐患）：一经触发，可能造成3人及以上死亡或10人及以上重伤，或直接经济损失1000万元以上，或引发次生灾害。

B级（较大隐患）：可能造成1～2人死亡或3～9人重伤，或直接经济损失300万元以上。

C级（一般隐患）：可能造成1～2人重伤或3人以上轻伤，或直接经济损失30万元以上。

D级（轻微隐患）：危害后果低于C级，但违反强制性条款或可能导致停风、停电、误动作。

第十条判定方法采用“三结合”：

（一）现场定量检测与实验室验证相结合；

（二）专家经验与数值模拟相结合；

（三）历史案例与风险矩阵相结合。

对A级隐患的判定须由“双查”领导小组组织5名以上外部专家进行背对背评估，三分之二以上专家签字确认后方可定级。

第四章排查方式与频次

第十一条建立“5+3+1”排查模式：

（一）5类日常排查：

1.岗位自查：每班作业前、作业中、作业后三次“手指口述”确认；

2.班组巡查：每班由副班长以上人员携带检查表巡回检查；

3.区队日查：区队管理人员分片包保，每日覆盖所有作业点；

4.专业旬查：通风、机电、地测、防冲、调度五大专业每旬交叉互检；

5.安监夜查：安全监察部组织“零点行动”，重点打击“三违”行为。

（二）3类专项排查：

1.重大灾害治理“回头看”：对采空区、火区、积水区、突出区、冲击地压区每季度开展一次；

2.季节转换排查：雨季前防治水、冬季前防火、季风期防尘；

3.事故类比排查：国内外同类煤矿发生事故后48小时内启动类比排查。

（三）1类系统排查：每年聘请第三方机构对“人—机—环—管”全系统进行一次基于可靠性的诊断性排查。

第十二条所有排查必须实时上传至“智慧安全云平台”，实现“扫码—定位—拍照—描述—评级—推送—签收—复查”闭环。任何人员不得以“信号不好”“系统故障”为由体外循环。

第五章治理流程与