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医院设备耗材物资采购管理制度

第一章总则

1.1制度定位

本制度是医院对设备、耗材、物资采购全过程进行刚性约束的核心文件，覆盖预算、需求、立项、招标、合同、验收、付款、档案、绩效、风险、应急、信息化、监督、问责、改进十五个环节，适用于院本部、分院、医共体成员单位及临时项目部。

1.2管理原则

（1）全生命周期成本最优：不以单价最低为唯一目标，综合评估购置、运维、培训、报废成本。

（2）临床价值导向：把“患者获益”写进技术参数，参数权重不低于40%。

（3）阳光透明：除涉密项目外，采购公告、结果、合同、验收报告全部在院内网公开，保留时间≥15年。

（4）风险前置：把合规、质量、供应、汇率、关税、物流、保修、舆情八类风险在立项阶段一次性识别并量化。

（3）数字化闭环：所有单据生成唯一二维码，扫码可穿透至预算批复、评标报告、发票、使用科室绩效。

第二章组织与职责

2.1采购管理委员会

由院长任主任，总会计师、分管副院长、纪委书记、医学工程部主任、临床学科带头人、法律顾问、职工代表组成，每月最后一个工作日召开例会，实行“票决+签字”双记录，对100万元及以上项目行使否决权。

2.2采购中心

编制15人，设设备、耗材、通用物资、应急、进口、信息六个组，实行“采验分离、采付分离、采用分离”，人员每三年轮岗一次，轮岗审计报告归入人事档案。

2.3临床科室

科主任为需求第一责任人，负责提交年度需求计划、技术参数、临床评价、使用培训、不良事件上报。科室设立“兼职采购联络员”，享受每月500元岗位津贴，年度考核权重10%。

2.4财务、审计、纪检

财务处负责预算额度冻结与释放；审计处每年抽取20%项目进行专项审计；纪委对关键节点进行“嵌入式”监督，建立“灰名单”库，记录供应商、评委、科室异常行为。

第三章预算与计划

3.1预算编制

每年6月启动下一年度预算，采用“零基+滚动”模式，先由科室在系统内填报“设备寿命曲线”“耗材消耗趋势”，系统按病种、术式、门诊量自动测算基数，偏差10%的需书面说明。

3.2预算评审

医学工程部组织“三堂会审”：第一堂临床论证，第二堂技术论证，第三堂经济论证。每堂评审专家数≥5人，其中外院专家≥30%，评审费由医院统一支付，专家签字扫描件永久保存。

3.3预算锁定

预算一经党委会批复，系统自动生成“不可撤销额度”，任何科室不得自行调整。确因疫情、集采、政策突变需追加的，走“应急预算”通道，24小时内完成线上审批，金额500万元须报卫健委备案。

第四章需求与立项

4.1需求提交

科室通过“采购需求平台”提交，必须上传“临床循证证据”“国抽/省抽质量公告”“同品三家以上用户名单”，否则系统自动退回。

4.2需求分析

采购中心在3个工作日内完成“需求画像”：功能、风险、成本、品牌、售后、培训、兼容性、升级路线八维雷达图，得分60分的需求退回重填。

4.3立项分级

（1）A级：单台≥500万元或年耗材≥1000万元，需院长办公会票决；

（2）B级：单台100—500万元或年耗材200—1000万元，由分管副院长审批；

（3）C级：低于B级，采购中心主任审批。

立项文件编号规则：年份+科室代码+金额等级+流水号，如“2024-ICU-A-001”。

第五章采购方式与策略

5.1公开招标

占年度金额80%以上，技术分权重≥50%，价格分≤30%，商务与售后20%。评标委员会由7人组成，外院专家≥2人，纪检全程录像，录像保存≥15年。

5.2邀请招标

适用于技术复杂、潜在投标人3家的项目，须提前在官网公示5个工作日，无异议后方可实施。

5.3竞争性磋商

用于紧急疫情、创新产品、专利保护等情形，由采购管理委员会“一事一议”，磋商过程全程录音，录音文件与纸质记录双归档。

5.4询价与网上商城

适用于5万元以下通用物资，采用“京东慧采”“苏宁政采云”等电商平台，系统自动抓取当月均价，高于均价10%的订单自动预警。

5.5集采联动

对国家、省、市集中带量采购结果，医院无条件执行，采购中心负责“二次分配”，优先保障重点科室、重点术式，剩余额度按“消耗占比”自动分摊。

第六章技术参数与评分标准

6.1参数撰写

由科主任、医学工程部、临床工程师三方共同完成，采用“F2F”原则：Function（功能）、Feature（特性）、Future（未来扩展）。参数中不得出现“或同等及以上”模糊表述，必须给出可量化指标。

6.2评分权重

（1）技术50%：安全性20%、有效性15%、先进性10%、兼容性5%；